|
Z95295F151 |
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI UN MOBILE BASSO CON AFFIDAMENTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
260,70 |
30/07/2019 - 14/01/2020 |
|
|
bACCHETTA PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
6,20 |
|
|
Z022A63CCF |
Trasferta Assessore Bordilli a Trieste il 15-16/10/19 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
766,09 |
15/10/2019 - 16/10/2019 |
|
|
MATERIALE PER PANCHINA ROSSA PEGLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASALINGHI-01498100997 |
|
3,80 |
|
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLYNG TIGER-10491710017 |
|
4,00 |
|
|
8115650E3B |
DD 2019.126.11.83 Assegnazione diretta alla società “BetaCAD S.r.l.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-BETACAD SRL UNIPERSONALE-02638610135 |
|
49.400,00 |
12/12/2019 - 27/12/2019 |
|
|
LIBRO BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIUNTI AL PUNTO S.P.A.-00977690239 |
|
9,90 |
|
|
|
CORNICI PER BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
4,00 |
|
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
15/01/2020 |
|
|
CASETTE PER ELIMINARE FORMICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI MASSIMO FILIPPI-01493980997 |
|
4,00 |
|
|
|
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
15/01/2020 |
|
|
DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
26,70 |
05/07/2019 - 05/08/2019 |
|
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA BRAIA RISTORANTE-01778230035 |
|
36,00 |
|
|
|
Materiale igienico sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AM 1 SRL-04083890980 |
40,98 |
15/01/2020 |
|
|
Ferramenta - chiodi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
0,26 |
15/01/2020 |
|
|
LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
65,44 |
19/07/2019 - 06/12/2019 |
|
|
n. 10 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
15/01/2020 |
|
|
n. 10 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
15/01/2020 |
|
|
ABBONAMENTO BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GED DISTRIBUTORI S.P.A. -00906801006 |
|
60,50 |
|
|
Z5D29C8079 |
MANIFESTI GENOVESI ALL'OPERA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
145,00 |
17/09/2019 - 30/11/2019 |
|
|
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
15/01/2020 |
|
|
PASTO PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOCACELLINI-01676150996 |
|
9,50 |
|
|
0000000000 |
Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
3,28 |
15/01/2020 |
|
ZC729C838D |
PATTO STORIA E MEMORIA CANCELLERIA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
122,95 |
17/09/2019 - 30/11/2019 |
|
0000000000 |
n. 15 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
22,50 |
15/01/2020 |
|
ZCD2A33802 |
BOMBOLA GAS EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
20,50 |
16/10/2019 |
|
|
ROTOLO CARTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INS MERCATO-02896940273 |
|
1,49 |
|
|
Z0B2B567EE |
Redazione D.U.V.R.I. Fascia di Rispetto di Prà. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OA Service centro Formazione Professionale s.r.l.-03804690109 |
|
1.350,00 |
23/12/2019 - 30/12/2019 |
|
ZCD2A33802 |
CANONE NOLEGGIO COLONNINA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
|
57,00 |
16/10/2019 - 31/12/2019 |
|
ZBD2A82E4E |
MANIFESTI SALONCINO DI VALLATA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA-01464610995 |
|
100,00 |
06/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ZF82B5ACB6 |
Servizio di guardianaggio prosecuzione. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.T.I. tra COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI S.C.A.R.L.- SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC.COOP. - SICURITALIA S.P.A. --COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI S.C.A.R.L.-00745720102 |
|
23.633,60 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
|
Z9E2B5D043 |
DD 2019.126.9.91 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “DALMATEC S.R.L.” DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DALMATEC s.r.l.-0172452047 |
|
924,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
|
7703787624 |
DD 2019.126.9.90 Proroga dei termini contrattuali dell’assegnazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOADEV S.R.L.-01817860990 |
|
45.628,00 |
01/01/2020 - 30/04/2020 |
|
Z3B2A18878 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE ASSEVERATA DI CONTRATTI E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.SERVICES-01552970996 |
|
1.359,00 |
31/12/2019 |
|
|
SOSTITUZIONE VETRI E APPOSIZIONI FORI SU VETRI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO-02007050996 |
|
1.187,24 |
25/11/2019 - 27/12/2019 |
|
Z6F2A7CBD3 |
ACQUISTO DIZIONARIO DEI PROVERBI ITALIANI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-U.T.E.T. GRANDI OPERE SPA-05888810016 |
|
125,00 |
16/01/2020 |
|
Z882ABF76E |
SPETTACOLI NATALIZI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
|
1.700,00 |
26/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z892ABF7B3 |
CONCERTO MUSICALE TRIO D'ARCHI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Corelli-00997120092 |
|
1.027,27 |
26/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z8D2ABF7CC |
SPETTACOLO NATALIZIO CORO VOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORO 2015 AMICI DELLA MONTAGNA-95179790100 |
|
500,00 |
26/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ZF429321C4 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER L'ATTIVITA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO LEGALE ASS.CEDRINI E ZAMAGNI-03776120408 |
|
15.763,00 |
31/12/2019 - 31/12/2020 |
|
Z4Z2ABF7ED |
BUONI ACQUISTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
1.320,00 |
26/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z782ABF805 |
COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
409,84 |
26/11/2019 - 15/01/2020 |
|
ZAD2B2B43E |
CONTRATTO EX ART 9 DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
4.003,61 |
01/12/2019 - 31/12/2019 |
|
8100984779 |
DD 2019.126.9.86 Annull. DD 2019.129.9.76 e contestuale assegnazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-4Scienze S.r.l.-02451840397 |
|
22.500,00 |
21/12/2019 - 20/12/2020 |
|
Z822A9D0C0 |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
400,00 |
|
|
ZC12A2F7FC |
FORNITURA SCATOLE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI SRL-03804230104 |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
780,80 |
06/11/2019 |
|
Z302A9D133 |
FORNITURA DI AGENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
138,52 |
|
|
Z1E2A6D963 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE URBANISTICA ITALIANA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI INDIVID.-MRCCHR73E67D583D |
|
252,00 |
05/12/2019 |
|
Z542AEEFFC |
MANIFESTI MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA -01464610995 |
|
59,01 |
26/11/2019 - 15/01/2020 |
|
Z2A2A6D9AE |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE APPALTI E RISERVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI INDIVID.-MRCCHR73E67D583D |
|
252,00 |
05/12/2019 |
