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Acquisto porta cartellini per concorso 4/9/2019 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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4,00 |
30/08/2019 |
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Acquisto marche da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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4,00 |
14/08/2019 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2,00 |
10/09/2019 |
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Spesa per raccomandata urgente Disciplina |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
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6,50 |
13/08/2019 |
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Acquisto fogli lavagna per corsi formazione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
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10,00 |
16/07/2019 |
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Acquisto fogli lavagna per corsi formazione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
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20,00 |
11/10/2019 |
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Trasferta Settore Benessere pranzo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-botanica srl-03454851209 |
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13,50 |
24/10/2019 |
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Trasferta Formazione Milano treno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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43,00 |
16/10/2019 |
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Trasferta Formazione Milano taxi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-taxi colleoni scarl-12822570151 |
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36,00 |
16/10/2019 |
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Trasferta Formazione Milano metro |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
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12,40 |
16/10/2019 |
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Acquisto toner per sorveglianza sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
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39,00 |
11/11/2019 |
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Acquisto timbro per sorveglianza sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
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7,32 |
06/11/2019 |
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Acquisto ghiaccio cassetta PS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Universale s.n.c.-01427420995 |
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12,20 |
27/11/2019 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2,00 |
19/11/2019 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2,00 |
26/11/2019 |
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Spesa per Taxi trasporto documenti concorso |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
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23,50 |
27/11/2019 |
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Duplicato chiavi Benessere |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
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3,20 |
05/11/2019 |
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Duplicato chiavi Direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
1,60 |
27/11/2019 |
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Duplicato chiavi Direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
21/11/2019 |
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Duplicato chiavi Direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
1,60 |
22/11/2019 |
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Duplicato chiavi Direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,20 |
17/12/2019 |
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Acquisto silicone per pannello fonoassorbente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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11,00 |
12/11/2019 |
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Acquisto materiale igienico _deodoranti per servizi igienici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Risparmio Casa Rica Gest Srl-11392351000 |
|
1,98 |
16/11/2019 |
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Spesa per raccomandata urgente OO.SS. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
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3,75 |
17/12/2019 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2,00 |
10/12/2019 |
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Acquisto tende alla veneziana per benessere ambiente di lavoro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
13,99 |
09/12/2019 |
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Spesa per taxi trasferta a Roma settore Benessere |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi 3570, Roma-01039321003 |
|
20,00 |
10/12/2019 |
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Spesa per taxi trasferta Roma Settore Benessere |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
11,00 |
10/12/2019 |
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Spesa per spuntino trasferta Roma Settore Benessere |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Beercode & Natoo-04269090272 |
|
5,10 |
10/12/2019 |
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Spesa per spuntino trasferta Roma Settore Benessere |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fattorie Garofalo-04112260619 |
|
4,80 |
10/12/2019 |
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ZBA272512A |
SPESE PER DEMOLIZIONE VEICOLI DI CIVICA PROPRIETA' |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
|
1.008,54 |
22/08/2019 - 31/12/2019 |
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Spesa per treno trasferta Roma c/o Anci |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
82,50 |
07/12/2019 |
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Spesa per metro trasferta Roma c/o Anci |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.p.A. Roma-06341981006 |
|
1,50 |
07/12/2019 |
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Spesa per pranzo trasferta Roma c/o Anci |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIZZERIA ROMANA-15185231006 |
|
15,00 |
07/12/2019 |
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Z042AC8747 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO RIGENERATO CERTIFICATO AI SENSI... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-BUY ONLINE SRL-06285520968 |
|
271,80 |
22/11/2019 - 31/01/2020 |
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Z6D2B4A1D1 |
Diretta cross-mediale evento "Un Capodanno lungo tre giorni... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
|
15.000,00 |
24/12/2019 - 28/01/2020 |
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Allestimento stand per partecipazione alla Fiera Internazionale del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Expokom. Ink Inn, Ekaterinburg (RUS)- |
|
2.760,00 |
08/10/2019 - 10/10/2019 |
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Supporto ufficio stampa per mercato rusoo. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Expokom. Ink Inn, Ekaterinburg (RUS)- |
|
3.247,65 |
16/07/2019 - 14/08/2019 |
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ZDD2B58900 |
Servizio di Rimozione e Smaltimento presso il Museo di Palazzo Rosso |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SGOMBERI GENOVA SRL-02292410996 |
|
500,00 |
16/12/2019 - 24/01/2020 |
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COLLA MILLECHIODI UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
12,99 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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ROTOLI POS UFFICIO CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
13,00 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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CUSTODIA TABLET UFFICIO PG POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SADIA BIJOUX SRL-02560990992 |
-SADIA BIJOUX SRL-02560990992 |
5,00 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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|
CUSTODIA TABLET UFFICIO PG POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BROTHERS SNC-02505990990 |
-BROTHERS SNC-02505990990 |
5,00 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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BOMBOLA EROGATORE ACQUA COMANDO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA-00502961204 |
-CULLIGAN ITALIANA-00502961204 |
36,60 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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NOTTOLINO E CHIAVI UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN-03362320107 |
-FIMMAGEN-03362320107 |
8,50 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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VETRO SMARTPHONE ASUS UFFICIO CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
-AMAZON-08973230967 |
34,95 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO UFFICIO SICUREZZA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORTOPEDIA STRINGHINI SNC- |
-ORTOPEDIA STRINGHINI SNC- |
17,00 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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MATERIALE ELETTRICO REPARTO AMBIENTE POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLYN SRL-05602710963 |
-LEROY MERLYN SRL-05602710963 |
6,70 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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|
MATERIALE ELETTRICO REPARTO AMBIENTE POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
17,50 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
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TELECOMANDI PROIETTORE SALA FORMAZIONE POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPREEN DIRECT- |
-EXPREEN DIRECT- |
19,98 |
30/09/2019 - 31/12/2019 |
