|
752698260A |
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,... |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
|
159.660,80 |
12/06/2018 - 31/07/2019 |
|
75266747DE |
DD 2018/126.11.37 - ACQUISIZIONE DI LICENZE SW E MATERIALE... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
4.997,00 |
06/07/2018 - 18/07/2018 |
|
754024897C |
DD 2018/126.11.37 - ACQUISIZIONE DI LICENZE SW E MATERIALE... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
|
354,00 |
06/07/2018 - 09/07/2018 |
|
Z95241C784 |
DD 2018/126.11.37 - ACQUISIZIONE DI STAMPANTI LASER TRAMITE ADESIONE... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-INFORDATA S.P.A.-00929440592 |
|
286,71 |
06/07/2018 - 26/07/2018 |
|
|
SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
2,00 |
11/07/2018 |
|
ZBB244AB3A |
DIFFUSIONE MESSAGGI TRAMITE MAXISCHERMO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
|
11.660,00 |
11/07/2018 |
|
75475291F7 |
DD 2018/126.11.43 - ACQUISTO DI N. 1 TABLET A SEGUITO DI PROCEDURA... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MANTERO SISTEMI SRL -02758500108 |
|
371,00 |
13/07/2018 - 25/07/2018 |
|
|
ACQUISTO CORONA D'ALLORO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
24,59 |
16/07/2018 |
|
|
LAVAGGIO AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
50,00 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO pile ministilo max, pile high energy aa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
25,81 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
243,20 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUSITO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
24,80 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO CAVO PER LETTORE SCHEDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
12,29 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO PRESSOSTATO E RIDUTTORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
50,00 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
393,44 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
34,84 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO PILE ELETTRICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8,20 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO BOLLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
47,29 |
16/07/2018 |
|
|
SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
33,57 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO LAMPADA AL NEON |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10,57 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO COPRISEDILE E SPAZZOLINO WC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
38,52 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6,56 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO AUTORICAMBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
96,56 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO PENNARELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,39 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
18,92 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO MISCELATORE LAVELLO BONNIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
31,72 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO GALLEGGIANTE CASSETTA GEBERIT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
26,80 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO SEDIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
12,29 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO 2 BOLLI PER UTENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
44,26 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO PILE ELETTRICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4,10 |
16/07/2018 |
|
|
ACQUISTO UNA TESSERA VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
16/07/2018 |
|
|
Stampe monofacciali a colori su forex bianco per n. 6 cartelli "... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
130,00 |
04/06/2018 |
|
Z012427172 |
Z012427172 - ACQUISIZIONE INTERVENTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO CON... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ditta M.G. Telefonia e Impianti-03218680100 |
4,30 |
17/07/2018 - 31/08/2018 |
|
|
CHIAVE LUCCHETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
1,50 |
18/07/2018 |
|
|
MASCHERINE ANTIPOLVERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
3,50 |
18/07/2018 |
|
Z942402787 |
STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DD 152.4.0.-130 € |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-la serigrafica-04362480966 |
|
4.904,55 |
19/07/2018 - 31/08/2018 |
|
ZB723BA620 |
FORNITURA DI DI D.P.I. : N° 10 CASCHI MODULARI IN FIBRA OMOLOGATI ECE... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BRUMAR S.R.L.-03596871008 |
|
4.300,00 |
19/07/2018 - 31/08/2018 |
|
Z4C2342FC4 |
FORNITURA DI BERRETTI DI VARIA TIPOLOGIA PER IL PERSONALE CON COMPITI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
|
6.000,00 |
19/07/2018 - 31/08/2018 |
|
ZF824414FD |
SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVAGGIO TENDE E RIPARAZIONE DI EVENTUALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Bolla Blu SNC-03766140101 |
|
1.000,00 |
19/07/2018 - 31/07/2018 |
|
ZD223B3BAB |
affidamento di un accordo quadro per fornitura materiali di... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
6.000,00 |
19/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Z8423B3A41 |
affidamento di un accordo quadro per fornitura materiale elettrico |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BI ESSE SPA-01786630044 |
|
9.000,00 |
19/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3C23C3866 |
ACQUISTO DI SIGILLI DI SICUREZZA DA APPORRE ALLE PORTE ANTIPANICO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SICURNET LIGURIA SRL -01426730998 |
|
143,50 |
20/07/2018 |
|
Z522458FCF |
FORNITURA TESTI GIURIDICI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI DI SANTOLOCI VALENTINA -SNTVNT88B63F844U |
-DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI DI SANTOLOCI VALENTINA -SNTVNT88B63F844U |
97,00 |
20/07/2018 |
|
Z83240A74F |
MANUTENZIONE REVISIONE E TARATURA STAZIONE TOTALE SOKKIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROTEC PISA SRL -01111940506 |
-EUROTEC PISA SRL -01111940506 |
720,00 |
30/06/2018 - 06/07/2018 |
|
Z2B23F29B8 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO -02007050996 |
|
4.918,03 |
23/07/2018 |
|
Z2F235F6BB |
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
4.098,36 |
23/07/2018 |
|
Z3D242BA7C |
Valutazioni di clima e impatto acustico presso l'AN Smeraldo. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CERVINO SRL-01339900993 |
|
400,00 |
19/07/2018 - 31/08/2018 |
|
ZC02431A95 |
Valutazioni di clima e impatto acustico nuova sede Nido Smeraldo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CERVINO SRL-01339900993 |
|
400,00 |
19/07/2018 - 31/08/2018 |
|
ZCE23BE822 |
ACQUISTO DI N. 2 PANNELLI FOREX PER LA BIBLIOTECA LERCARI.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.G.P. di Torarolo Andrea & c s.a.s.-01745440998 |
|
218,00 |
24/07/2018 |
|
|
PILE PER CITOFONO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GALLIONE GIOVANNI RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO 72-02868400107 |
|
3,00 |
25/07/2018 |
