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NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
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500,00 |
18/09/2018 |
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ZCD23B56C1 |
INTERVENTI DI SFALCIO E SIMILARI SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-AFR DI ALESSANDRO FERRETTI -FRRLSN70R21D969W |
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4.918,04 |
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Z3024AF107 |
MASCHERINE ANTIPOLVERE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PROSALD DI GUIDO BRANDI C SAS-01178050108 |
-PROSALD DI GUIDO BRANDI C SAS-01178050108 |
550,00 |
21/08/2018 - 31/12/2018 |
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ZD324DF864 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER TEATRO GOVI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIMEC SRL-00758850358 |
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7.450,00 |
19/09/2018 - 31/12/2018 |
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Z9E23C50DA |
Realizzazione spettacolo itinerante denominato "Carillon Vivente... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Container s.r.l.s.-03068530736 |
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15.000,00 |
05/06/2018 - 19/09/2018 |
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ZBD234D0A0 |
Affidamento diretto al Centro Studi Sotteranei, per ispezione ipogea... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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3.660,00 |
19/09/2018 |
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7314322176 |
AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO R.T.I. EDIL FRANCO RANUCCI SRL/CEISIS... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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61.255,13 |
05/06/2018 - 02/10/2018 |
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7314322176 |
AFFIDAMENTO A RTI IMPRESA EDIL FRANCO RANUCCI SRL/IMPRESA CEISIS SPA... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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9.802,30 |
05/06/2018 - 02/10/2018 |
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7407499D8A |
Assegnazione, a seguito di procedura negoziata svolta tramite il... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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26.731,88 |
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Z9F24A7212 |
SERVIZIO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' DI STRATEGIA E COORDINAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WEBVISIBILITY SAS DI F. MASIERI E C. FOGLIATO & C.-01737000990 |
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4.000,00 |
20/09/2018 |
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ZB024F7725 |
Servizio di trasporto e accordatura pianoforte da Auditorium a Museo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STORTI SAS STRUM.MUSICALI DI F.&S.STORTI-02716590100 |
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260,00 |
19/09/2018 - 20/09/2019 |
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Diritti SIAE per spettacolo a Palazzo Tursi il 23 giugno 2018. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
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133,75 |
26/06/2018 - 20/09/2018 |
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59102371DD |
Restauro risanamento ampliamento Posta Vecchia - approvazione... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
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0,00 |
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ZB7144F040 |
Restauro e risanamento per l’ampliamento, l’adeguamento funzionale e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2.083,65 |
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ZC824C1FC8 |
Riparazione fotocopiatrice sez.foce Polizia Locale |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLIVETTI S.P.A.-02298700010 |
-OLIVETTI S.P.A.-02298700010 |
170,00 |
30/08/2018 - 17/09/2018 |
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n. 2 timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
6,00 |
21/09/2018 |
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Z34244D933 |
FORNITURA 10 RADIO PORTATILI PER LABORATORIO RADIO PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aicardi snc di Zazzali Luca & C. -02242370100 |
-Aicardi snc di Zazzali Luca & C. -02242370100 |
800,00 |
20/07/2018 - 08/08/2018 |
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ADATTATORE CUFFIE COMPUTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
2,50 |
24/09/2018 |
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FOCACCIA PER VOLONTARI PULIZIA BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOCACCERIA - CURCIO GESUELA-03528830106 |
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50,00 |
24/09/2018 |
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VETROFANIA E SACCHI PER VOLONTARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Leroy Merlin Italia srl-05602710963 |
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22,85 |
24/09/2018 |
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MATTONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILIA SAS-01452670993 |
|
1,20 |
24/09/2018 |
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DOCCETTA PER VIGILI DI MARASSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
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20,00 |
24/09/2018 |
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ACQUA PER VOLONTARI PULIZIA BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTI COMMERCIALI SRL- AFFILIATO TUODI 173-02007850999 |
|
19,20 |
24/09/2018 |
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DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.E. FERRAMENTA -02475880999 |
|
1,50 |
24/09/2018 |
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Z7124F3524 |
Fornitura di agende e calendari anno 2019 per la Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
155,00 |
18/09/2018 - 01/10/2018 |
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FORNITURA BANDIERE E CORDAMI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
100,00 |
25/09/2018 |
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FORNITURA APPARECCHI MEDICALI PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
|
103,96 |
25/09/2018 |
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FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO CEROTTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA S. PIETRO-01763710991 |
|
9,75 |
25/09/2018 |
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FORNITURA GENERI DI CONSUMO PER OASI ESTIVA ANZIANI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM DISCOUNT-01726700998 |
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45,36 |
25/09/2018 |
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FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
119,90 |
25/09/2018 |
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FORNITURA FERRAMENTA PER SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ipercoop-00103220091 |
|
2,90 |
25/09/2018 |
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FORNITURA MARCHE DA BOLLO PER ATS 43 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MARCIANI-03585240108 |
|
81,00 |
25/09/2018 |
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FORNITURA DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EMMEUNO DI ARU MARCO-01610240994 |
|
3,00 |
25/09/2018 |
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Z5E2439533 |
Esecuzione degli interventi di Lavori di risanamento delle otto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16.240,64 |
25/09/2018 |
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SPESE PER TELEGRAMMA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
5,00 |
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ZDF234DCBB |
Intervento di impermeabilizzazione della copertura piana e di un... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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33.836,20 |
25/09/2018 |
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ZF02392B70 |
PON METRO 2014-2020 RECUPERO ALLOGGI ERP.SFITTI IN VALPOLCEVERA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16.448,55 |
25/09/2018 |
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ZC52392E8E |
PON METRO 2014-2020 RECUPERO ALLOGGI ERP.SFITTI IN VALPOLCEVERA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
12.965,96 |
|
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|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,60 |
26/09/2018 |
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MATERIALE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
8,91 |
26/09/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Organizzazione Vart sas-00418830105 |
|
3,50 |
26/09/2018 |
|
Z962500DFE |
ACCOGLIENZA GIORNALISTA OSPITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
581,82 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
19,00 |
26/09/2018 |
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MATERIALE TERMOIDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
21,00 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE TERMOIDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
|
21,00 |
26/09/2018 |
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|
MATERIALE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BASKO SPA-03552200101 |
3,69 |
26/09/2018 |
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|
MATERIALE PER PULIZIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
11,16 |
26/09/2018 |
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|
MATERIALE PER PULIZIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
29,28 |
26/09/2018 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
9,00 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
1,66 |
26/09/2018 |
