|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
4,50 |
26/09/2018 |
|
|
ABBONAMENTO PERIODICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PICOMAX S.R.L.-03970540963 |
44,70 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE FALEGNAMERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Leroy Merlin Italia srl-05602710963 |
25,25 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Organizzazione Vart sas-00418830105 |
18,00 |
26/09/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
7,00 |
26/09/2018 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ESSEPI S.N.C.-03217080104 |
5,00 |
26/09/2018 |
|
Z832328466 |
STAMPA DEPLIANT VARI - PROGETTO EUROPEO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
260,00 |
26/09/2018 |
|
ZD823284C2 |
STAMPA DEPLIANT IN LINGUE DIVERSE - PROGETTO EUROPEO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
1.390,00 |
26/09/2018 |
|
Z11232850C |
STAMPA DEPLIANT CON CARTINA - PROGETTO EUROPEO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
1.900,00 |
26/09/2018 |
|
ZD823284C2 |
STAMPA FLYER - PROGETTO EUROPEO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
360,00 |
26/09/2018 |
|
ZAF2466CF8 |
2000 ETICHETTE OLOGRAFICHE ADESIVE CON STEMMA REGIONE PER CORPO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETRURIA P.A-05883740481 |
-ETRURIA P.A-05883740481 |
244,00 |
28/08/2018 - 19/09/2018 |
|
Z60237A2AD |
Accordo quadro manutenzione straordinaria muri di sostegno di tipo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8.466,80 |
26/09/2018 |
|
Z8124C4779 |
Porta manette e correggiolo per la Polizia Locale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM SRL-03351280544 |
-ARM SRL-03351280544 |
410,00 |
14/09/2018 - 31/12/2018 |
|
74426583ad |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
14.155,00 |
17/05/2018 - 17/06/2018 |
|
74880527fc |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
19.610,00 |
15/06/2018 - 15/07/2018 |
|
7519428c46 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
17.220,00 |
20/08/2018 - 15/09/2018 |
|
7561499a5d |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
24.175,00 |
17/09/2018 - 28/09/2018 |
|
ZAD241990A |
azioni di promozione delle iniziative di animazione sul territorio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINAMIK SISTEM SRL-03189760048 |
|
4.500,00 |
28/09/2018 |
|
ZE824D971A |
PRODUZIONE DI MAGLIETTE CON LOGO "GENOVA NEL CUORE" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBBLICARRELLO.COM SRL-05475500822 |
|
24.590,16 |
28/09/2018 |
|
|
FORNITURA RIVISTA BURDA PER INSEGNANTI SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA DI TEGGI LORENZO Piazza A. Grosso, 13 R-01830320998 |
|
4,90 |
28/09/2018 |
|
Z8124F988F |
azioni di miglioramento dell'accoglienza turistica sul... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO-AVV-02741910109 |
|
166,00 |
28/09/2018 |
|
Z4D23B16D7 |
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PROMOEST SRL-03291040107 |
|
13.985,00 |
04/09/2018 - 30/06/2020 |
|
|
1 pila telecomando |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-G. SANTINELLI & C. SAS-02742290105 |
2,50 |
01/10/2018 |
|
|
n. 11 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
16,50 |
01/10/2018 |
|
|
n. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
01/10/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
5,98 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
3,00 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
29,90 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRANCESCO DI NOCETI FILIPPO-01872310998 |
|
1,39 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
20,49 |
|
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
9,00 |
01/10/2018 |
|
|
TAPPETO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
24,95 |
01/10/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
21,80 |
01/10/2018 |
|
|
MATERIALE X ATTIVITA' CULTURALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
9,99 |
01/10/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
31,70 |
01/10/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
21,90 |
01/10/2018 |
|
|
ACQUISTO RIVISTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANDREA SANNA-SNNNDR88H21I452Z |
|
10,20 |
01/10/2018 |
|
|
MATERIALE PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA LANDI-01282970993 |
|
20,00 |
01/10/2018 |
|
|
SERVIZIO FLIXBUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLIXBUS-08776680962 |
|
25,99 |
01/10/2018 |
|
|
COPPE E TARGHE DI RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
63,93 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONGBIN-04472280264 |
|
27,21 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOTO LABIRINTO DI DANIELE GAUDIO -02036680995 |
|
4,91 |
|
|
|
MATERIALE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
4,99 |
02/10/2018 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA LE SCALETTE-02183860994 |
|
3,70 |
|
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
54,00 |
02/10/2018 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTRICITA E CASALINGHI IDRAULICA DI COPPINI F.-01319500995 |
|
1,40 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRANCESCO DI NOCETI FILIPPO-01872310998 |
|
10,70 |
|
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI PRISCO LUISA-02393700469 |
|
3,30 |
02/10/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ikea Italia Retail srl-02992760963 |
|
5,00 |
02/10/2018 |
|
|
FORNITURE MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
27,00 |
|
