|
7628724E2F |
DD 2018-126.9.0.-58 Adesione al programma “SELECT” della società “... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENTLEY SYSTEMS LTD-9729353D |
|
21.890,69 |
01/10/2018 - 30/09/2019 |
|
|
INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL TRASPORTO DI SALME/RESTI MORTALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
526,17 |
08/08/2018 - 31/12/2018 |
|
7468160896 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Primavera Sas -03650600103 |
|
8.272,70 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
74681933D3 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
|
1.548,77 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
74682388F4 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
|
1.831,92 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
7468248137 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C.E.M.E. DI PRUZZO M. & C.SNC-00516040102 |
|
2.696,50 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
7468258975 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C.E.M.E. DI PRUZZO M. & C.SNC-00516040102 |
|
3.059,00 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
7468264E67 |
INTEGRAZIONE DI SPESA PER ULTERIORE SFALCIO ERBA NEI CIMITERI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
|
2.763,46 |
10/10/2018 - 31/12/2018 |
|
ZBC24C8D4D |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETT S.P.A DELLA FORNITURA DI TABLET E P.C.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETT SPA-03873640100 |
|
31.450,00 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto di materiale diverso ad uso della direzione per pulizia... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
68,00 |
18/10/2018 |
|
|
Chiavi dip.Arata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1,50 |
18/10/2018 |
|
|
Chiavi dip.Arata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1,50 |
18/10/2018 |
|
|
Incontro istituzionale per progetto europeo “Pure cosmos” |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLTRECONFINE SRL-01631700992 |
|
6,00 |
18/10/2018 |
|
|
Materiale elettrico per il funzionamento degli uffici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE FU JIA SAS-02178340994 |
|
9,80 |
18/10/2018 |
|
|
Servzio esterno dipp.Patrone e Damonte |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
4,50 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto chiavi Cosenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 |
11,40 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto chiavi Cosenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
19,80 |
18/10/2018 |
|
|
Chiavi Patrone Damonte |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
4,80 |
18/10/2018 |
|
|
acquisizione canalette per collegamenti elettrici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
44,60 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto matite – cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. BARISIONE SAS -00101820108 |
|
9,50 |
18/10/2018 |
|
|
Spese viaggio Roma 12.6.2018 dr. Librici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
153,00 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto cordino per agenda – Pure cosmos |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tajmahal Jewels -01907210999 |
|
35,00 |
18/10/2018 |
|
|
Servzio esterno dipp.Patrone e Damonte |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
18/10/2018 |
|
|
acquisto presa multipla stanza 717 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
18,07 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto chiavi Cosenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
1,60 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto biglietti bus Patrone Damonte servizio esterno 20.09.2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
4,50 |
18/10/2018 |
|
|
Acquisto biglietti bus Patrone Damonte servizio esterno 20.09.2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
4,50 |
18/10/2018 |
|
|
Deflettore per aria condizionata - segreteria di direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
19,98 |
18/10/2018 |
|
|
Patrone Damonte servizio esterno 27.09.2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
4,50 |
18/10/2018 |
|
|
Spese viaggio corso a Sestri levante per colleghi Arata Spotti... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
21,70 |
18/10/2018 |
|
Z1123FFB65 |
Servizio di fornitura circuito editoriale per la campagna Genova... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WIDE Srl, Torino-10255090010 |
|
3.688,53 |
14/06/2018 - 18/10/2018 |
|
Z28248EF11 |
Affidamento ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Orvieto Roberto-RVTRRT65S16D969W |
|
27.134,52 |
19/10/2018 |
|
Z5A2484FFB |
Lavori di messa in sicurezza della copertura di Villa Sanguineti di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TASSISTRO GIAN BRUNO S.A.S. DI DANILO GIACOMO TASSISTRO E C.-03121880102 |
|
35.332,41 |
19/10/2018 |
|
Z912464291 |
manutenzione impianti a gas, condizionamento e sollevamento acque... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-IRIDE SAS-03825690104 |
|
4.918,04 |
19/10/2018 - 31/12/2019 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
19/10/2018 |
|
Z76250480A |
Ripristino del sistema rilevazione fumi presso il Museo del... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER-AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA-03825030103 |
|
1.245,90 |
25/09/2018 - 27/12/2018 |
|
|
n. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
19/10/2018 |
|
|
Registro contabile per Ufficio Affissioni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
16,50 |
19/10/2018 |
|
Z7B24EF42F |
MANUTENZIONE RIPARAZIONE ETILOMETRO INTOXILYZER 8000 SN 80-002545 |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
223,00 |
14/09/2018 - 19/10/2018 |
|
ZE72519E49 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARODI S.R.L.-02126660998 |
|
980,00 |
22/10/2018 - 31/12/2018 |
|
ZA5246760A |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
|
1.016,17 |
16/10/2018 - 31/12/2018 |
|
Z7724E148A |
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ALPHA SYSTEM SRL-02254350990 |
|
1.744,00 |
22/10/2018 - 31/10/2018 |
|
ZD222A8FB0 |
FORNITURA DI N° 160 CINTURONI IN CORDURA 6.6 CON COPRIFIBBIA E STEMMA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
|
4.784,00 |
22/10/2018 - 31/12/2018 |
|
Z84253535D |
OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO URGENTI PRESSO VARIE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SGOMBERI GENOVA SRLS SOCIO UNICO-02292410996 |
|
4.450,00 |
22/10/2018 - 31/12/2018 |
|
ZD125058B9 |
SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI MEZZI DI CIVICA PROPRIETA’, ORMAI OBSOLETI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
|
407,79 |
01/10/2018 - 30/09/2020 |
|
ZAF249A781 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA AI TURISTI SUL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
5.375,96 |
22/10/2018 |
|
ZOF24E7311 |
MANUTENZIONE PIANI 22° E 23° TORRE NORD MATITONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
19,25 |
18/10/2018 |
|
Z60248D8E7 |
Lavori di messa in sicurezza dei locali di proprietà della civica... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRC SPA-03164460101 |
|
23.059,28 |
22/10/2018 |
|
Z60252ACC9 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
240,00 |
22/10/2018 |
|
Z382561B4A |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA SUL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
69,47 |
22/10/2018 |
