|
|
Acquisto batteria per pressatrice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA SAS -02144660343 |
|
24,59 |
16/01/2019 |
|
Z552567D4F |
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
316,36 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
76,55 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express-12002340151 |
|
7,79 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
Acquisto batteria per pressatrice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA SAS -02144660343 |
|
20,49 |
16/01/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-la bottega della fantasia-02226970990 |
|
15,98 |
|
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLEAN SERVICE SRL-01856200694 |
|
19,09 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
Acquisto Asta abassa aghi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SODIMAC GENOVA S.A.S.-02528660109 |
|
20,49 |
16/01/2019 |
|
ZBF24585F8 |
LAVORI DI RIMOZIONE DI SCRITTE VANDALICHE E RESTAURO DELLA PANCA... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
1.159,00 |
28/09/2018 - 04/10/2018 |
|
ZD62544612 |
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
450,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
ZAB25684CD |
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Osteria il Cadraio-02218490999 |
|
400,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Z1E257A937 |
LAVORI E FORNITURE DI 4 PANNELLI IN PLEXIGLASS CON STAMPA A COLORI E... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
1.195,60 |
01/12/2018 - 16/12/2018 |
|
Z9B256865F |
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARGE SRL-03264390109 |
|
204,54 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL MIO MERCATO KAPPA 2 SRL-01398850097 |
|
6,76 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDOMEA SRL-06882021212 |
|
29,09 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Z542595D5F |
REALIZZAZIONE PAVIMENTO ANTITRAUMA PRESSO I GIARDINI PUBBLICI MARIO E... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
2.830,00 |
01/12/2018 - 16/12/2018 |
|
|
Acquisto Forbici e spoline |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Il salotto della Madda snc-02336950999 |
|
25,66 |
16/01/2019 |
|
Z39259F4EE |
LAVORI DI TIPO IDRAULICO ED ELETTRICI DELLA SALA DI PRIMA ACCOGLIENZA... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
598,76 |
01/12/2018 - 30/12/2018 |
|
|
Acquisto Fili spilli aghi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Il salotto della Madda snc-02336950999 |
|
15,33 |
16/01/2019 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEA SERVICE SRL-06349790961 |
|
6,05 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFE' DEI MUSI SAS-02712870100 |
|
27,27 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
Acquisto olio per macchine da cucire |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
|
4,02 |
16/01/2019 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAGARDERE FOOD SERVICE SRL -04269090272 |
|
2,00 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
Acquisto rivista |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANETTA S.R.L.-01759080151 |
|
10,70 |
16/01/2019 |
|
|
Acquisto spilli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANETTA S.R.L.-01759080151 |
|
7,67 |
16/01/2019 |
|
ZE22573953 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE DI... |
Affidamento di lavori |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
|
24.980,25 |
21/12/2018 - 30/12/2018 |
|
|
RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE OTTOMANI-01496510098 |
|
5,27 |
01/07/2018 - 31/12/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SPARAGIOCHI-03839080102 |
|
14,00 |
28/12/2018 |
|
ZCE26466A1 |
ACQUISTO DI BENI PER I LOCALI DELL’ASILO NOTTURNO “MASSOERO” SITO IN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARREDAMENTI GOTI di Goti Natale &C -01208150472 |
|
0,00 |
12/12/2018 - 16/01/2019 |
|
Z8A259F822 |
DI POSA IN OPERA DI RECINZIONI METALLICHE NEI GIARDINI EMANUELE... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
1.207,80 |
21/12/2018 - 30/12/2018 |
|
|
SPESE TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUCIN-02437160993 |
|
12,64 |
03/08/2018 |
|
|
Acquisto raccordi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
3,28 |
16/01/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO-00308640101 |
|
1,60 |
16/01/2019 |
|
ZE3259F992 |
POSA IN OPERA DI RECINZIONE AREA GIOCHI PRESSO VILLA GRUBER IN CORSO... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
8.249,98 |
16/01/2019 |
|
|
Stampe colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
16/01/2019 |
|
|
Stampe colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
6,15 |
16/01/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARI FERLITA-03536470101 |
|
4,00 |
20/11/2018 |
|
|
Stampe colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
3,69 |
16/01/2019 |
|
ZCB259F60B |
LAVORI DI SANIFICAZIONE DEL VANO SCALA DELLA SCUOLA SAN LUIGI DI... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
1.159,00 |
01/12/2018 - 15/12/2018 |
|
|
Stampe colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
3,69 |
16/01/2019 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
48,80 |
07/08/2018 - 06/12/2018 |
|
|
Stampe colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
4,92 |
16/01/2019 |
|
|
SPESE TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MESSINA GIOVANNA-00145380019 |
|
12,00 |
25/10/2018 |
|
|
Acquisto Ciabatta Hedera Sacco carta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
26,68 |
16/01/2019 |
|
Z1D25D474B |
FORNITURE DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO E MATERIALI DI CONSUMO IN... |
Acquisizione di forniture |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
|
3.999,88 |
18/12/2018 - 30/12/2018 |
|
|
Acquisto Porta listini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Much More Casa Smile s.r.l.-02256470994 |
|
6,14 |
16/01/2019 |
|
|
BOLLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINISTERO DEL TESORO-80415740580 |
|
81,00 |
11/07/2018 - 12/12/2018 |
|
|
Acquisto Porta listini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Much More Casa Smile s.r.l.-02256470994 |
|
7,37 |
16/01/2019 |
|
|
SPESE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAFIORI PARKING-00253750087 |
|
4,00 |
13/09/2018 |
|
|
FORNITURA CATERING |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIASCHETTERIA MARINI - ROMA-00659960587 |
|
7,27 |
16/01/2019 |
