|
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PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE SATAP -00486040017 |
|
35,00 |
21/08/2018 - 08/11/2018 |
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PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOVIA PADANA S.p.A-02490760069 |
|
30,40 |
31/08/2018 |
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|
TRASFERTE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAN CAFFE' DEFILLA-00164790990 |
|
9,70 |
03/08/2018 |
|
7458618648 |
ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-EDIL FRANCO RANUCCI SRL-01793130996 |
|
126.786,87 |
08/10/2018 - 08/10/2021 |
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TRASFERTA ASSISTENTE SOCIALE PRANZO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA-02652800133 |
|
8,50 |
24/09/2018 |
|
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SPESE TRASPORTO ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GTT SPA- |
|
6,40 |
01/10/2018 - 25/10/2018 |
|
7649366882 |
CONTRATTO APPLICATIVO n°1 IN ADESIONE ACCORDO QUADRO triennale CIG... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-EDIL FRANCO RANUCCI SRL-01793130996 |
|
42.262,30 |
24/10/2018 - 31/12/2018 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
6,00 |
17/07/2018 - 03/12/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
6,00 |
17/07/2018 - 03/12/2018 |
|
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA S.A.S.-02445350990 |
|
196,05 |
12/07/2018 - 17/12/2018 |
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ABBONAMENTO RIVISTA BURDA STYLE PER BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIZIONI RAFFI S.R.L.-11479640150 |
|
43,20 |
17/12/2018 |
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MATERIALE PER VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AGRICOLA VOLTRESE S.N.C. -01824990996 |
|
135,00 |
27/12/2018 |
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|
SPESE TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAKE CAFE' DUOMO SRL-02963110131 |
|
16,50 |
01/08/2018 |
|
|
TIMBRI PER UFFICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
60,39 |
03/07/2018 - 21/12/2018 |
|
|
RILEGATURE VOLUMI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASPARINI GIACOMO LEGATORIA-GSPGCM65D17L219M |
|
25,62 |
14/09/2018 |
|
|
RILEGATURE VOLUMI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASPARINI GIACOMO LEGATORIA-GSPGCM65D17L219M |
|
25,62 |
14/09/2018 |
|
|
ACQUISTO DVD BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
30,77 |
14/09/2018 - 17/10/2018 |
|
Z972622ED2 |
FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
624,00 |
21/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
289,68 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
199,96 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
235,25 |
|
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
5,98 |
31/08/2018 |
|
ZD324930C4 |
SERVIZI INTELLETTUALI - UNALAB |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUCII MASSIMO -LCUMSM60L17E463R |
|
11.742,74 |
15/01/2019 |
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|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-CHEN XIANGTING-02262470996 |
|
2,00 |
|
|
Z4B2629DB8 |
FORNITURA DI 3 SCHERMI 60 POLLICI PER AULA FORMAZIONE DELLA POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
1.764,00 |
21/12/2018 - 31/12/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PICOMAX S.R.L.-03970540963 |
|
44,70 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
49,00 |
|
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
4,90 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA GIOCATTOLI SIMONE DI BOZZANO ANGELA DANIELA-03590910109 |
|
4,34 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
4,67 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foresta Lidia ferramenta-01681990998 |
|
5,33 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S & H-03485030989 |
|
3,20 |
|
|
Z3225FC751 |
SERVIZI MANUTENTIVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
3.150,00 |
15/01/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PUNTO E VIRGOLA DI PIANO ALESSANDRA E PAOLA-01980030991 |
|
5,25 |
|
|
Z80262A61F |
SERVIZI MANUTENTIVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
300,00 |
15/01/2019 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA MUSICALE FRATELLI GAGGERO -00432970101 |
|
155,74 |
|
|
|
SERVIZI HOTELLERIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL QUEEN -02444190405 |
|
70,76 |
15/01/2019 |
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FORNITURE MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
31,15 |
|
|
|
SERVIZI HOTELLERIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL DE LUXE INN SRL-09697531003 |
|
70,76 |
15/01/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AURELIO RAMALLI SAA-02631460108 |
|
3,61 |
|
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|
SERVIZI HOTELLERIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI -09446391006 |
|
166,91 |
15/01/2019 |
|
|
SERVIZI HOTELLERIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RODAN HOTEL -06684820589 |
|
275,45 |
15/01/2019 |
|
|
SERVIZI RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
19,09 |
15/01/2019 |
|
Z01265D4FA |
FORNITURA DI VETROFANIE NEI LOCALI DI VIA BERTOLOTTI SEDE DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLASS CENTER SNC-01408560991 |
-GLASS CENTER SNC-01408560991 |
2.930,33 |
21/12/2018 - 15/01/2019 |
|
Z9C2657387 |
STAMPA E IMPAGINAZIONE DI 1000 CALENDARI PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
2.800,00 |
31/12/2018 - 01/07/2019 |
|
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FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA E. DI CANEPA ANDREA-02236560997 |
|
2,05 |
|
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Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
7,38 |
16/01/2019 |
|
|
Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
7,38 |
16/01/2019 |
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|
Acquisto chiave sagonale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
4,59 |
16/01/2019 |
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FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONGBIN-04472280264 |
|
15,98 |
|
