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alimenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO-02896940273 |
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18,74 |
05/10/2017 |
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alimenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
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8,18 |
05/10/2017 |
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trasferta Birmingham_Galles 18-22 settembre 2017 - Spotti/Maryni/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2.698,49 |
20/10/2017 - 31/10/2017 |
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TRASFERTA SALERNO 11_13 DICEMBRE 2017 - SPOTTI/GAIMARI - PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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1.171,38 |
20/12/2017 - 29/12/2017 |
|
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TRASFERTA BARCELLONA DAL 27/11 AL 1/12/2017 - SPOTTI/PATRONE DAVIDE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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1.685,37 |
20/12/2017 - 29/12/2017 |
|
Z391DB7020 |
CONSEGNA OMAGGI A CENTENARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLASH DI MONALDI ROBERTO IND.-MNLRRT63M05D969X |
-FLASH DI MONALDI ROBERTO IND.-MNLRRT63M05D969X |
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01/06/2017 |
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ATTIVITA' DI NETWORKING E DISSEMINATION PURE COSMOS PROJECT... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
74,80 |
20/12/2017 - 29/12/2017 |
|
6689023466 |
PAGAMENTO FATTURA N. 22-2 DEL 15/9/2017 - STUDIO LAUDANI LTD -... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
10.000,00 |
22/09/2017 - 28/09/2017 |
|
6689023466 |
PAGAMENTO FATTURA N. 25-2 DEL 21/11/2017 - STUDIO LAUDANI LTD -... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
10.000,00 |
04/12/2017 - 27/12/2017 |
|
ZB41B274ED |
FATT. N. 4 DEL 12/07/2017 - STUDIO CIDDA GRONDONA - PROGETTO EUROPEO... |
Acquisizione di servizi |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
1.487,50 |
18/07/2017 - 20/07/2017 |
|
Z92201A5BD |
ACQUISTO 2 AVVIATORI PORTATILI PER GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIBATT SRL-02516690019 |
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11/01/2018 |
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acquisto giornali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C. SAS-03242900102 |
|
165,00 |
11/01/2018 |
|
ZC220311AF |
CORSO FORMAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AVVOCATO BOLOGNESI MARCELLO-BLGMCL67D03D548Z |
|
3.200,00 |
11/01/2018 |
|
Z62207E0C5 |
ACQUISTO HOTELLERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
24.900,00 |
11/01/2018 |
|
Z2420A5E08 |
servizio pulizia straordinarie |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO OMNIA SOCIETA' DI COOPERATIVE SOCIALI-01595760990 |
|
100,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Osaka ristorante-12598200157 |
|
126,70 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hilton Hotel-00858760150 |
|
355,50 |
11/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
113,40 |
11/01/2018 |
|
Z7120B2440 |
servizio di allestimento e pulizia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Solidarietà e lavoro Soc. Coop Soc. a.r.l. Onlus, Genova-03051030108 |
|
535,00 |
11/01/2018 |
|
Z801F285EB |
Affidamento incarico di progettazione e direzione operativa all'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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06/07/2017 - 30/11/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Brancaleone 2006 srl-08816991007 |
|
13,00 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto giornali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C. SAS-03242900102 |
|
181,50 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
87,60 |
11/01/2018 |
|
ZBE1F89AF2 |
IMPEGNO DI SOMMA PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI NECESSARI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
327,87 |
29/12/2017 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-De Gasperi srl-11551400150 |
|
16,80 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto giornali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C. SAS-03242900102 |
|
78,00 |
11/01/2018 |
|
Z7B2081A7E |
SERVIZIO DI CATERING LOTTO 1 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
1.600,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
45,80 |
11/01/2018 |
|
ZF02082B52 |
SERVIZIO DI CATERING LOTTO 2 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
4.909,09 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
1,90 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
29,30 |
11/01/2018 |
|
ZCA1F73463 |
ASSEGNAZIONE ALLA EMMAUS GENOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER LA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
4.090,91 |
29/12/2017 |
|
Z7F20C4070 |
SERVIZIO DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICKUTILITY TEAM S.R.L.-02512681202 |
|
3.000,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISTROT MILANO-01630730032 |
|
8,70 |
11/01/2018 |
|
Z9E1F5667E |
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI IDRAULICA BRUZZONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
931,25 |
28/08/2017 |
|
Z5E1F2BB81 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA CIVICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA ROSSI CARLO-01427800998 |
-DITTA ROSSI CARLO-01427800998 |
682,78 |
29/12/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
3,93 |
23/10/2017 |
|
ZE41F28666 |
Affidamento incarico coordinatore sicurezza ach. Francesco Baratto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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|
06/07/2017 - 06/07/2018 |
|
Z0920C8D77 |
FORNITURA DI N. 130 FONDINE PER BERETTA px4 MARCA GHOST PER GLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.F.C. S.R.L. THE FOUR COMPANY S.R.L.-00553940982 |
|
6.500,39 |
01/12/2017 - 03/01/2018 |
|
Z9E1F5667E |
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI IDRAULICA BRUZZONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
2.423,75 |
28/08/2017 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
59,40 |
11/01/2018 |
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PAREDES CARTA IGIENICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA SPA -02974560100 |
|
196,91 |
06/12/2017 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Solferino ambra ristorante-11601460014 |
|
83,50 |
11/01/2018 |
|
|
timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
29,00 |
22/11/2017 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Alitalia-13029381004 |
|
359,59 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ciampini snc-03689731002 |
|
12,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP. RADIO TAXI GENOVA-00265900100 |
|
15,80 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
|
108,00 |
11/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
38,30 |
11/01/2018 |
