|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
bicchieri di plastica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
5,25 |
20/11/2017 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
6,00 |
11/01/2018 |
|
|
ABBONAMENTI WOLTERS KLUWER ITALIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
155,55 |
27/09/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
CANCELLERIA MAESTRIPIERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
207,83 |
09/11/2017 |
|
|
ABBONAMENTI INTERAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERAZIONE SRL-01638110203 |
|
180,00 |
16/11/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Neldiritto Editore srl-09596541004 |
|
50,00 |
11/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
6,00 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
150,00 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Universale s.n.c.-01427420995 |
|
12,90 |
11/01/2018 |
|
|
transito autostrade |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
2,50 |
05/10/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foresta Lidia ferramenta-01681990998 |
|
3,60 |
11/01/2018 |
|
Z3C20D72EA |
ACQUISTO SEDIE CREMONA UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CREMONAUFFICIO SRL -00857550198 |
|
2.786,48 |
02/01/2018 |
|
|
acquisto timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
9,50 |
11/01/2018 |
|
|
palloncini e carta crespa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VALLEBONA ANTONELLA -03109460109 |
|
4,34 |
16/11/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
1,50 |
11/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
15,70 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
13,90 |
11/01/2018 |
|
|
acquisto materiale sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
13,90 |
11/01/2018 |
|
|
Presepe per sede istituzionale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
44,26 |
29/11/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
6,00 |
11/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
3,00 |
11/01/2018 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
11/01/2018 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
11/01/2018 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE A.T.S. 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
11/01/2018 |
|
|
SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
11/01/2018 |
|
ZA41FDE2DE |
Acquisto di n 2 condizionatori per gli uffici del Municipio Medio... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DEMO S.P.A.-01743040063 |
-WESKOM SPA-10676671000 |
|
|
|
ZC0219BD85 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA’ DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIGITAL LINE WEB S.R.L.-01710910991 |
|
29,51 |
12/01/2018 |
|
7205217D27 |
Arredi scuole infanzia |
Acquisizione di forniture |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
|
12/01/2018 |
|
720522214B |
Arredi scuole obbligo |
Acquisizione di forniture |
01-PROCEDURA APERTA |
|
|
|
12/01/2018 |
|
Z53214590E |
FORNITURA DITTA LANATA CARTELLI ORDINANZA SINDACO - CIG Z53214590E |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
1.098,00 |
01/12/2017 - 28/01/2018 |
|
Z2521544B7 |
FORNITURA DITTA NUOVA ATA BIGLIETTI DA VISITA ORGANI POLITICI - CIG... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
146,40 |
01/12/2017 - 17/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
15,00 |
12/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Smart Store-01690540990 |
|
21,90 |
12/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
15,00 |
12/01/2018 |
|
Z611EA0E92 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE ANNO 2017 PER LA FORNITURA E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
500,00 |
01/08/2017 - 28/02/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
|
31,00 |
12/01/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
12,00 |
12/01/2018 |
|
|
corso aggiornamento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERAZIONE S.R.L.-01638110203 |
|
180,00 |
12/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
|
7,50 |
12/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
12/01/2018 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
12/01/2018 |
|
|
acquisto materiali cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
|
4,75 |
12/01/2018 |
|
|
acquisto materiale librario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
18,72 |
12/01/2018 |
|
|
spese trasferta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
74,80 |
12/01/2018 |
|
ZFA218CC45 |
PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO DI UNA "SNOEZELEN ROOM" AD... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO-DLLCLD59P18C794J |
|
12.000,00 |
12/01/2018 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMNETA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MITRO di MITRO G. -02403120997 |
|
1,00 |
12/01/2018 |
