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Z921CAD159 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
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909,09 |
02/01/2017 |
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Z4E1CA68BD |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI AI FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
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02/01/2017 |
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Z5B1CBB5AE |
SPESA PER SERVIZI RELATIVI AI FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LIGURIA-95098080104 |
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02/01/2017 |
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ACQUISTO RIDUTTORE DI PRESSIONE SCUOLA CAMELOT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29,02 |
02/01/2017 |
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MATERIALE MANUTENZIONE LOCALI VARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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02/01/2017 |
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Z251CA008B |
SPESA PER SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER MISSIONI NELL'AMBITO DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA-PLVGMR34M42A390Q |
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02/01/2017 |
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LAMPADA - PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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02/01/2017 |
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MAGNETI PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GROSS' UFFICIO SNC-01289180992 |
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ADDOBBI NATALIZI EX MERCATO C.SO SARDEGNA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GRM SRL-01495010991 |
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02/01/2017 |
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Z211B750BD |
CUCINA COMPONIBILE PER ALLOGGIO SOCIALE DI VIA TORRICELLI 9/19 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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06/12/2016 |
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Z311C65C69 |
SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVO ALLA GESTIONE E AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO TORRENTE BINI MARINI-00303090104 |
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02/01/2017 |
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MARCHE BOLLO - BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
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MATERIALE PARA SPIFFERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-DITTA GATTI SRL-02369790999 |
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ZA91CC1D10 |
SPESA PER ACCOGLIENZA STAMPA, DELEGAZIONI O QUANT'ALTRO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
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02/01/2017 |
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PIANTE ORNAMENTALI PER MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRARA MARIA-02791980101 |
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Z7F1C9DC03 |
SPESA PER ACCOGLIENZA STAMPA, DELEGAZIONI O QUANT'ALTRO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAGEP EDITORI SRL-01712830999 |
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02/01/2017 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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02/01/2017 |
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Z0D1C9DAB3 |
SPESA PER ACCOGLIENZA STAMPA, DELEGAZIONI O QUANT'ALTRO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
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1.661,00 |
02/01/2017 |
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ZED1CC2F64 |
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO EUROPE DIRECT NELL'AMBITO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MAZZA NATALE AND C. SNC-00445540107 |
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02/01/2017 |
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DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA EFFEPI DI BUE ALESSANDRO-01891710996 |
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MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
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02/01/2017 |
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CARTA PER CALCOLATRICI ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
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ACQUARAGIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CENTRO COLORI-03851310106 |
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Z871C00F30 |
SCARPIERA PER ALLOGGIO SOCIALE DI VIA TORRICELLI 9/19 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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90,08 |
21/12/2016 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
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MARCA BOLLO ATTI GIUDIZIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CAMPANI DANIELA RIV. 52-CMPDNL86B61D969W |
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N° 1 CONFEZIONE MAGNETI - BUSTE PER O.I. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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Z7A1CC220B |
SPESA RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STRUTTURE SRL-03338530102 |
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02/01/2017 |
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PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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Z561C3416B |
MATERASSI MEMORY PER ALLOGGIO SOCIALE DI VIA TORRICELLI 9/19 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPREMA-00967310715 |
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234,00 |
19/12/2016 |
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LETTORE OTTICO - BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
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VASO - SOTTOVASO - TERRICCIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ARCA DI NOE'-02153790999 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
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02/01/2017 |
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Z841C31FBC |
ULTERIORE FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
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3.550,00 |
01/12/2016 - 30/04/2017 |
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INSETTICIDA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AGRI GI ELLE ESSE COMM.LE S.R.L.-01722560990 |
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
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02/01/2017 |
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Z381C55B74 |
SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE IND,-00531920783 |
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20/01/2017 |
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N° 2 RACCOMANDATE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-POSTE ITALIANE- |
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MAV ANAC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-POSTE ITALIANE- |
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ZD91C50D45 |
FORNITURA DI DUE AUTOVEICOLI VAN (N1) A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-autoliguria srl-01283050092 |
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16.526,68 |
01/12/2016 - 01/03/2017 |
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Z031C2DC9C |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO LA DITTA "... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TUBINO METALLI S.R.L.-00261200109 |
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2.040,00 |
12/12/2016 - 31/01/2017 |
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DUPLICATO CHIAVI, ACQUISTO VITI CON TASSELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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32,38 |
03/01/2017 |
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Z0A1A6C9B3 |
Affidamento incarico all’ arch. Daniela Grasso per il Coordinamento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO DANIELA-GRSDNL67T52D969T |
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29/08/2016 - 31/12/2017 |
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ACQUSITO CHIAVE USB 32 GB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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18,02 |
03/01/2017 |
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ZBD1A6CFC9 |
Affidamento INCARICO di Coordinatore per la Sicurezza in fase di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALINOVI CATIA-LNVCTA61E60D969W |
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25/08/2016 - 31/12/2017 |
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zca1bdaa37 |
Compenso fornitura servizio grafica |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fucito Danilo, Genova-FCTDNL85L20C621J |
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15/12/2017 |
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ZC31C3DB51 |
REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sangoi Andrea Impresa Edile-sngndr84h27d969f |
-Sangoi Andrea Impresa Edile-sngndr84h27d969f |
740,78 |
15/12/2016 - 21/12/2016 |
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66748070FD |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-EUROVERDE S.A.S.-05567440010 |
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23.400,81 |
12/07/2017 - 16/09/2017 |
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Z7C1CACA70 |
SPESA PER GESTIONE UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Iniziative Turistiche Soc. Cons. A R.L.-01380450385 |
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03/01/2017 |
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Z831C2972E |
SPESA PER GESTIONE UFFICI IAT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINBUC SRL-08573761007 |
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03/01/2017 |
