|
|
FORNITURA DI 3 TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
34,00 |
27/11/2014 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
48,00 |
01/08/2014 - 20/11/2014 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
18,00 |
27/11/2014 |
|
Z690DFBCE4 |
CIG Z690DFBCE4-Contratto di affidamento fra Comune di Genova e Assoc.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE MASSOERO 2000-95057470106 |
-ASSOCIAZIONE MASSOERO 2000-95057470106 |
16.380,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZCA0DFBC90 |
CIG ZCA0DFBC90-Contratto di affidamento fra Comune di Genova e Cons.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI C.RE.S.S. S.C.R.L. -028864401102 |
-CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOCIALI C.RE.S.S. S.C.R.L. -028864401102 |
1,60 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z770DFBCBE |
CIG Z770DFBCBE-Contratto di affidamento fra il Comune di Genova e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER LIGURIA ENTE ASSISTENZIALE ONLUS-95032000101 |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER LIGURIA ENTE ASSISTENZIALE ONLUS-95032000101 |
2,02 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z0B0DFBD0C |
CIG Z0B0DFBD0C Contratto di affidamento tra Comune di Genova e ass.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SHALOM onlus-95076220102 |
-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SHALOM onlus-95076220102 |
12,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z50113181F |
SPESA PER CENTRO DI INFORMAZIONE ATTIVA ANTENNA EUROPE DIRECT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA SNC DI BACCHETTA PIER VITTORIO E C.-00487410094 |
|
245,00 |
01/12/2014 |
|
ZB711C8C3A |
CIG ZB711C0C3A - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI DUREVOLI PER FUNZ.... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-NORDOVEST SERVIZI SRL-01883060996 |
|
1,57 |
20/11/2014 - 31/01/2015 |
|
Z9B0FF9C1A |
servizio di resocontazione integrale dei verbali del Consiglio... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PEGASO di Emilia Casavola-c.f. CSV MLE 64T 41E 986I - P.I. 01999480732 |
|
25.270,00 |
18/07/2014 - 17/07/2015 |
|
Z3E100A737 |
servizio prenotazione viaggi per gruppo consiliare lista doria |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
247,00 |
04/07/2014 |
|
ZE8108771C |
servizi informatici attinenti comunicazione per lista doria |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-simone d'ambrosio giornalista pubblicista-DMBSMN85D13D969C |
|
1.020,00 |
30/07/2014 |
|
ZEE10C29E6 |
servizio di presidio e assistenza tecnica al sistema integrato... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
9.000,00 |
01/10/2014 - 30/09/2015 |
|
Z3E0FA3EE4 |
Fornitura n. 12 targhe Al con stampa personalizzata ed astuccio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
245,00 |
12/06/2014 - 21/06/2014 |
|
Z650F97B81 |
PILE STILO E MINISTILO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENHIR COMPUTERS -01480750437 |
-MENHIR COMPUTERS -01480750437 |
200,00 |
12/06/2014 - 23/06/2014 |
|
|
CHIAVI E PICCOLA FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
484,67 |
03/06/2014 - 31/10/2014 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
64,71 |
09/07/2014 - 31/07/2014 |
|
Z7710404B9 |
MANUTENZIONE STAMPANTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
156,00 |
23/07/2014 - 07/08/2014 |
|
|
TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OFFICE EXPRESS SRL-03351330968 |
|
278,30 |
25/08/2014 - 07/11/2014 |
|
Z3C10FDF0F |
stampa manifesti per gruppo consiliare misto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
140,00 |
30/09/2014 |
|
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
66,00 |
12/09/2014 - 22/09/2014 |
|
|
TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO SRL-03222970406 |
|
106,80 |
23/09/2014 - 02/10/2014 |
|
Z361179225 |
Gestione dello Sportello dedicato al “Servizio Volontario Europeo” (... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
11.760,00 |
17/03/2015 - 17/03/2017 |
|
Z9C110BFF8 |
servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-barbieri chiara-brbchr76m63d969c |
|
600,00 |
01/09/2014 - 31/12/2014 |
|
ZE910F3FCA |
ABBONAMENTO RIVISTA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OPEN SOFTWARE MEDIA SRL-03631140278 |
-OPEN SOFTWARE MEDIA SRL-03631140278 |
95,00 |
23/09/2014 - 31/10/2014 |
|
|
COMPONENTI ELETTRONICHE PER VIDEOSORVEGLIANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
-MICROKIT-02310140104 |
284,80 |
17/10/2014 - 31/10/2014 |
|
Z93115241A |
completo giacca pantalone impermeabile per cursori direzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA FORNARI MARIO - Taranto-00864820733 |
|
61,50 |
21/10/2014 |
|
ZB8112605F |
SCANNER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
-ARIONI MARIO INDIV.-00923770101 |
75,00 |
09/10/2014 - 22/10/2014 |
|
|
TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO SRL-03222970406 |
|
136,64 |
15/10/2014 - 24/10/2014 |
|
Z0011780A6 |
fornitura manifesti per gruppo consiliare partito democratico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
200,00 |
29/10/2014 |
|
Z58118AAE6 |
servizio di riprese televisive-trasmissione ed archiviazione sedute... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Telenord s.r.l.-00945590107 |
|
19.500,00 |
04/12/2014 - 03/12/2015 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
135,67 |
20/10/2014 - 24/10/2014 |
|
|
MANUTENZIONE MICROSCOPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECO SRL-07057740156 |
-SENECO SRL-07057740156 |
155,00 |
02/10/2014 - 31/10/2014 |
|
ZA211A5F8B |
ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE VOTO CONSIGLIERI COMUNALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
379,00 |
11/11/2014 |
|
ZE8110493A |
ALPIM CONSULENZA LEGALE - OTTOBRE 2014 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
1,09 |
01/10/2014 - 31/10/2014 |
|
Z761104ADB |
GESTIONE 7 SPORTELLI DI CITTADINANZA RIVOLTI A PERSONE IMMIGRATE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCI SOLIDARIETA' GENOVA - 95097980106 |
|
3,04 |
01/10/2014 - 31/10/2014 |
|
Z841104DA67 |
SERVIZIO DI TRADUZIONE GIURATA DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DALL'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
1,23 |
01/10/2014 - 31/10/2014 |
|
z7911cb367 |
mediazione interculturale per l'accoglienza e l'inserimento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
9.615,00 |
01/12/2014 - 31/01/2015 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
6,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
82,95 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
|
CONSULTAZIONE DOCUMENTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001 |
|
14,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
MATERIALE CONSUMO FONOMETRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
|
10,80 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
VERNICE E MATERIALE DI CONSUMO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REPETTO GIULIANO SAS-02720670104 |
|
30,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARIGO GIACOMO & C. SRL-02714790108 |
|
3,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
SERRATURE ARMADIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURLANDO & C. SAS FERRAMENTA-02715100109 |
|
20,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
SERRATURA ARMADIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
|
8,00 |
17/04/2014 - 07/07/2014 |
|
|
SERRATURE ARMADIETTI E CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
63,10 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO, PILE E CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
|
38,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
|
SACCHETTI DI PLASTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
|
80,00 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO, FERRAMENTA, SANITARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
114,13 |
17/04/2014 - 28/11/2014 |
