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ACQUISTO CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
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163,00 |
17/11/2014 |
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ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
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ACQUISTI TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
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ACQUISTO GANCI SCAFFALATURE ATS 51 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORMA & FUNZIONE S.A.S.-01893480994 |
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40,00 |
07/11/2014 |
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ACQUISTO KIT PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIE GENOVESI SRL-01266300993 |
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58,00 |
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47434567B7 |
ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ANALISI E ASSEVERAMENTO PIANO FINANZIARIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GANDULLIA LUCA-01277680995 |
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6,50 |
22/09/2014 - 08/10/2014 |
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ACQUISTO TIMBRO STATO CIVILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
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16,00 |
01/12/2014 |
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ACQUISTO DC FIX (ROTOLI IN PLASTICA ADESIVA) PER BIBLIOTECA BROCCHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARODI ALFONSO-03588450103 |
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36,00 |
21/11/2014 |
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LAVAGGIO TENDE MUNICIPIO PONENTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVASECCO VOLTRI-CNPCTR59ED969F |
-LAVASECCO VOLTRI-CNPCTR59ED969F |
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19/01/2015 |
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VARIE PER DUPLICATO CHIAVE ATS PER DIPENDENTE ILVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
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5,00 |
19/01/2015 |
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6031167474 |
ACQUISIZIONE ARREDI PER DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARREDOSISTEMI S.R.L.-03271170106 |
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02/12/2014 - 16/12/2014 |
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ACQUISTO ARMADIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
163,00 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FANELLI PAOLO-03192880106 |
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4,00 |
24/11/2014 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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163,00 |
09/12/2014 |
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ACQUISTO TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO -AVV-02741910109 |
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33,00 |
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ACQUISTO BIBITE PER INAUGURAZIONE AREA QUINTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
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14,00 |
05/12/2014 |
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DUPLICATO CHIAVE SPAZIO IX BIBLIOTECA BROCCHI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FUSANI FERRAMENTA S.A.S.-02935710109 |
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1,00 |
26/11/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA-01519000994 |
-FERRAMENTA CANEPA-01519000994 |
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ACQUISTO RUBRICA TELEFONICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA BANCO LOTTO-PNIPLA63P44D9 |
-CARTOLERIA BANCO LOTTO-PNIPLA63P44D9 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
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4,00 |
22/11/2014 |
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ACQUISTO FOCACCIA PER INAUGURAZIONE AREA QUINTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO CROCE E FIGLI S.R.L.-02795980107 |
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21,00 |
06/12/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI BELVEDERE POMODORO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
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3,00 |
10/12/2014 |
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RIDUZIONE PVC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIL QUINTO S.R.L.-01177090998 |
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6,00 |
12/11/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
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4,00 |
08/11/2014 |
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ACQUISTO CARTA PER PLASTIFICARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA RABAGLIA-02816470104 |
-CARTOLERIA RABAGLIA-02816470104 |
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RILEGATURE VOLUMI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA ARTIGIANA TRUSSARDI LUIGI-01106810102 |
-LEGATORIA ARTIGIANA TRUSSARDI LUIGI-01106810102 |
42,00 |
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ACQUISTO SEGNALI DI SICUREZZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBONI S.N.C. DI TARTARINI NINO E MONTALDO SANDRO-02944490107 |
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6,00 |
10/12/2014 |
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SERVIZI PER PROGETTI EUROPEI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESSO - STAZIONE DI SERVIZIO DORNO EST (PV)- |
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30,00 |
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ZB311EAA54 |
AFFIDAMENTO SERVIZI SPECIALISTICI - PROGETTI EUROPEI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CODEGLIA SERENA-01354540112 |
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17.550,00 |
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ACQUISTO SCATOLE IN PLASTICA TRASPARENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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29,00 |
22/12/2014 |
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ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
190,00 |
23/12/2014 |
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ACQUISTO COLORI E PENNARELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA ALBINI-02568410100 |
-CARTOLERIA ALBINI-02568410100 |
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MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
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ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Enel Distribuzione-00856930102 |
-Enel Distribuzione-00856930102 |
100,00 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO iMPIANTI-01504180991 |
-ARCOBALENO IMPIANTI-01504180991 |
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ACQUISTO TERGICRISTALLI PER AUTOMEZZO SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERG DASSO MARCO-01610960997 |
-ERG DASSO MARCO-01610960997 |
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ABBONAMENTO ANNUALE ALL' ANTINCENDIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.P.C. S.R.L.-00876161001 |
-E.P.C. S.R.L.-00876161001 |
128,00 |
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VARIE PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
6,00 |
05/11/2014 |
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Spese trasferta collaboratore a Strasburgo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bus Navetta collegamento aeroporti Parigi (F)- |
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42,00 |
24/10/2014 |
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Spese trasferta collaboratore a Strasburgo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SNCF (F)- |
|
5,00 |
24/10/2014 |
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RINFRESCO MANIFESTAZ. MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANE E TULIPANI-01541540991 |
|
12,00 |
28/10/2014 |
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PAGAMENTO DIRITTI SIAE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.I.A.E. GENOVA-01336610587 |
-S.I.A.E. GENOVA-01336610587 |
1.121,00 |
19/01/2015 |
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Spese trasferta collaboratore a Strasburgo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Società Autobus Strasburgo (F)- |
|
12,00 |
24/10/2014 |
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Z75113184A |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
799,00 |
30/11/2014 - 15/12/2014 |
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Spese trasferta collaboratore a Strasburgo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Newrest Wagonslits- |
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5,00 |
21/10/2014 |
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Z4C106D686 |
Affidamento Artemisia srl Museo di Archeologia Ligure del Distretto... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ARTEMISIA SRL-01650290990 |
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25.000,00 |
19/11/2014 - 09/12/2014 |
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STAMPA MANIFESTI UFFICIO LEVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
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75,00 |
15/12/2014 - 23/12/2014 |
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FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAINOX SRL UNIP.LE-03471790109 |
|
224,00 |
31/12/2014 |
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Z5211A9C57 |
Prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e ferroviaria... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
1,65 |
30/11/2014 - 11/12/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Malpensa bus Express Airport- |
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20,00 |
27/10/2014 |
