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ZA40F4E050 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI IDRO-SANITARI |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SOGECO COSTRUZIONI D.I.-02601190107 |
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31/10/2014 - 29/12/2014 |
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FORNITURA ROTOLI POLIETILENE PER CIVICI CIMITERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAINOX SRL UNIP.LE-03471790109 |
|
286,00 |
31/12/2014 |
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Z17127C9EB |
Affidamento a MESMAT ALPINISTI. Lavori urgenti presso la Cupola sopra... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MESMAT ALPINISTI SAS DI MESSINA SALVATORE E C.-02101930994 |
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22,49 |
02/01/2015 - 31/03/2015 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express spa - p.Iva 00876120213- |
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21,00 |
27/10/2014 |
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FORNITURA GHIAIA PER CIVICI CIMITERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANTOI SRL-02469560102 |
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280,00 |
31/12/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill s.p.a. - p.Iva 01630730032- |
|
26,00 |
27/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Areas S.A.- |
|
6,00 |
27/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Juncal Martinez - Taxi - San Sebastian (E)- |
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20,00 |
27/10/2014 |
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ZE60ED649E |
LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Laser Serramenti S.n.c-03717030104 |
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27/10/2014 - 31/12/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bar Rest La Espiga - Donostia (E)- |
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60,00 |
27/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
102,00 |
27/10/2014 |
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6031202157 |
TUTELA SERVIZIO LEGALE COMUNE DI GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARMELLA SARA-03527110104 |
|
15,00 |
02/12/2014 - 16/12/2014 |
|
Z2111F967D |
Affidamento BRC - Lavori di ripristino della pavimentazione a piano... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-B.R.C. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO S.P.A.-03164460101 |
|
11.888,52 |
02/01/2015 - 30/04/2015 |
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ZAB1161DBA |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE A VERDE NECESSARIO PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA QUERCIA COOP. SOCIALE A.R.L.-02842650109 |
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20/11/2014 - 31/12/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tryp San Sebastian Orly - San Sebastian (E)- |
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861,00 |
27/10/2014 - 30/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 |
|
1,00 |
30/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Air Pullman spa - Assago-00216510123 |
|
30,00 |
27/10/2014 |
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Z9111CEFCC |
servizio rilegatura n 22 volumi di verbali consiglio comunale e... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-gli artigiani del libro-08477310018 |
|
396,00 |
31/01/2015 |
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ZB711CFFEC |
prenotazione servizio viaggi e biglietteria |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
115,00 |
19/01/2015 |
|
Z0C1128946 |
(P.O.R.) F.E.S.R. Liguria 2007-2013 Interventi di miglioramento... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.02717220103/TEKNIKA S.R.L.-- |
|
17.822,28 |
07/11/2014 - 20/01/2015 |
|
Z5B110900E |
FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
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03/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z6711D196C |
servizio prenotazione viaggio e biglietteria per missione assessore... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
507,36 |
19/01/2015 |
|
5964129AF0 |
RITIRO E TRASPORTO N. 760 CARTELLI PASSO CARRABILE DA ALIENARE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.-00310180351 |
|
250,00 |
21/10/2014 |
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Z9811DCC54 |
PROGETTO TEATRALE PER DISAGIO SOCIALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Teatro dell'Ortica Soc. Coop. Sociale onlus-01317480992 |
|
1.200,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z6611FFD68 |
prenotazione viaggi per assessore garotta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
209,00 |
19/01/2015 |
|
59641425AC |
RITIRO, TRASPORTO E SMATIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
650,00 |
21/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gate Retail Onboard GmbH - Madrid (E)- |
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2,00 |
27/10/2014 |
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Z4211DCCAE |
MOSTRA LA GRANDE GUERRA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. ORFANI DI GUERRA E DELLE MISSIONI MILITARI E CIVILI ONLUS-95151620101 |
|
500,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZF700C25DC |
AFFIDO TRAMITE RICERCA DI MERCATO ALLA DITTA "IL LIBRACCIO SRL... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
|
10,00 |
18/11/2014 - 31/12/2014 |
|
Z6011E8D18 |
SPETTACOLO MUSICALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP CMC COLLEGIO MUSICI E CERIMONIER SCRL-01289040089 |
|
650,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Cuchara de san Telmo - Donostia (E)- |
|
23,00 |
29/10/2014 |
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Spese trasferta a San Sebastian per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hernandez Rubio - Donosti (E)- |
|
37,00 |
30/10/2014 |
|
Z1E11D1E42 |
PROGETTO EUROPEO "PARTY DON'T STOP" 2014 E 2015 NELL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
|
350,00 |
19/11/2014 - 30/12/2014 |
|
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Stampa poster per progetto europeo Cyclecities |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Artedisegno - p.Iva 02030620997- |
|
9,00 |
07/11/2014 |
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ZC711E8E62 |
SPETTACOLO MUSICALE MANIF. NATALIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE MUSICAMICA-01487710996 |
|
500,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z0810095B8 |
DD 97/2014 AFF DIRETTO ALL’IMP BREDIL S.R.L. PER ESECUZIONE OPERE DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
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13/08/2014 - 18/11/2014 |
|
6025716226 |
PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI ARCHIVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT-03731491001 |
|
1,60 |
26/11/2014 |
|
ZDC121425F |
servizio prenotazione viaggi per assessorati |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
1,31 |
19/01/2015 |
|
602569834B |
RITIRO E TRASPORTO CARTELLI PASSO CARRABILE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.-00310180351 |
|
120,00 |
26/11/2014 |
|
6025707AB6 |
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
230,00 |
19/01/2015 |
|
ZF3122A88F |
HARD DISK 1TB PER GRUPPO CONSILIARE PDL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO SOLAR SRL-01729550762 |
|
65,00 |
19/01/2015 |
|
ZC611D5558 |
SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELLO SPAZIO DENOMINATO "BERIOIDEA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIGITAL LINE WEB S.R.L.-01710910991 |
|
1,20 |
20/11/2014 - 23/03/2015 |
|
Z54123D1ED |
servizio prenotazione viaggi per trasferte assessore Fracassi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
104,98 |
19/01/2015 |
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Z970CC72E7 |
DD 121/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’IMP IRCOS... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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18/09/2014 |
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Z721248E6B |
stampa manifesti per gruppo consiliare federazione della sinistra |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ. TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
550,00 |
19/01/2015 |
|
ZB411E8F25 |
SPETTACOLO MUSICALE MANIF. NATALIZIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP ZENART -01825520990 |
|
500,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZEF11E146D |
ACQUISTO DI VASI PATOLOGICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIMONETTA SAS DI LENTO MICHELA E C.-05537510967 |
|
949,00 |
27/11/2014 - 01/06/2015 |
|
5935750FD7 |
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLO PER... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TREVISIOL SRL -01314010099 |
-I.CO.STRA SRL-03498580103 |
|
01/12/2014 - 31/08/2015 |
|
ZEA10D733D |
DD 127/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFF DIRETTO ALLA COOP... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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26/09/2014 |
|
Z5211E0AD7 |
ACQUISTO ALCOOL ETILICO NEUTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENER FRANCESCO DI VENER FRANCESCO FU BATTISTA INDIV.-VNRFNC47L13G337P |
|
619,00 |
27/11/2015 - 04/12/2015 |
