|
|
N. 1 biglietto AMT servizio esterno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
02/03/2022 |
|
|
N. 1 biglietto AMT servizio esterno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
30/03/2022 |
|
Z153555FE7 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.217,00 PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&R COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E EDITORIALE SRL-03625790104 |
|
19.850,00 |
07/03/2022 - 24/03/2022 |
|
ZB435169D0 |
Affidamento diretto all'ing. Antonio Belloveso dei Servizi di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Antonio Belloveso-BLLNTN70T03E488D |
|
19.310,26 |
27/04/2022 - 05/03/2023 |
|
Z10353DD3B |
Affidamento diretto all'ing. Antonio Belloveso dei Servizi di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Antonio Belloveso-BLLNTN70T03E488D |
|
7.335,27 |
28/04/2022 - 05/03/2023 |
|
ZF33550F88 |
Realizzazione della Nuova Strada al Campasso a Genova. Affidamento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Omega Srl-01246890097 |
|
8.855,00 |
24/03/2022 - 31/12/2022 |
|
|
N. 4 piante per la Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PEIRANO GIUSEPPE -00870420106 |
|
100,00 |
30/03/2022 |
|
|
N. 2 vasi di plastica per la Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP S.N.C. -02221550995 |
|
14,59 |
30/03/2022 |
|
|
DeCoFix per cartellini libri Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Okey - Yang Zhengzha-03250300104 |
|
3,11 |
02/03/2022 |
|
892664547D |
Impegno di spesa relativo al dettaglio delle spese tecniche per... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Iren Acqua S.p.a.-02863660359 |
|
1.940,73 |
24/03/2022 - 31/12/2022 |
|
|
Pellicola di protezione per libri Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON - Shenzhen-10684200966 |
|
22,11 |
29/03/2022 |
|
|
CHIAVI BAULETTO UFFICIO AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI SNC-02871010100 |
7,00 |
30/03/2022 - 30/06/2022 |
|
|
Procedura di sponsorizzazione, da parte di privati per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESSELUNGA S.p.A.-04916380159 |
-ESSELUNGA S.p.A.-04916380159 |
62.100,00 |
|
|
|
trasferta a milano 30.03.2022 dipendente POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA-00772070157 |
-MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA-00772070157 |
11,20 |
30/03/2022 - 30/06/2022 |
|
|
trasferta a milano 30.03.2022 dipendente POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-autostrade spa-07516911000 |
-autostrade spa-07516911000 |
11,20 |
30/03/2022 - 30/06/2022 |
|
Z59357FC48 |
Affidamento diretto incarico esecuzione prove sui materiali - 4 EMME... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-4 EMME Service S.p.A-01288130212 |
|
300,27 |
|
|
90956743A2 |
Affidamento diretto Ing. Podestà - incarico verifica vulnerabilità... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Stefano Podestà-PDSSFN71H24D969D |
-Ing. Stefano Podestà-PDSSFN71H24D969D |
40.728,80 |
|
|
|
TRASFERTA VERRUA PO' (PV) 17.02..2022 -SPESE PASTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Trattoria Da Simona di Iannotti Tomasa -02623110182 |
-Trattoria Da Simona di Iannotti Tomasa -02623110182 |
35,00 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
|
Z00357A87C |
FORNITURA DI VERNICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STREET ART |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLOR'S SRL-02352080994 |
|
442,62 |
04/04/2022 |
|
Z63357D0E5 |
MOGE 17228 A.Q. IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA 3°ANN DI 3 - ANNO 2019 -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CMR CENTER MATERIALS RESEARCH SNC-03950950240 |
|
2.950,49 |
|
|
Z7B357BFD5 |
AFFIDAMENTI FORNITURA DI SERVIZI PER FESTA DELLA DONNA: SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
|
90,00 |
08/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute dal presidente del Comitato Premio Paganini... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANEBIANCO Giovanni-PNBGNN70D05D122Y |
|
6.826,51 |
01/04/2022 - 31/12/2022 |
|
|
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALI EDILI STEFANO BIANCHI & FIGLI-03735930103 |
|
20,44 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALI EDILI STEFANO BIANCHI & FIGLI-03735930103 |
|
14,88 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
49,35 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
2,50 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
6,95 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE DISINFETTANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
1,95 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
1,00 |
04/04/2022 |
|
|
BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Municipalizzata Trasporti -03783930104 |
|
1,50 |
04/04/2022 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
7,50 |
04/04/2022 |
|
|
CHIAVI SEZ. PEGLI UFFICIO SEDI - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI SNC-02871010100 |
3,60 |
30/03/2022 - 30/06/2022 |
|
|
SCHERMO DI PROIEZIONE SU TREPPIEDE FORMATO 4:3 - 175X133H CM - NOBO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
172,00 |
04/04/2022 |
|
Z3F34F1682 |
Trasferta Assessore Grosso a Roma in data 19-21/01/2022 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
507,62 |
19/01/2022 - 21/01/2022 |
|
Z8B35CC2AD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE URGENTI DI GENERI DI CONFORTO DA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIMOSSI COMMERCIALE SPA-00263520108 |
|
638,82 |
05/04/2022 |
|
|
RENDICONTAZIONE MINUTE SPESE 1 TRIMESTRE 2022 - PROTEZIONE CIVILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.101,04 |
05/04/2022 |
|
|
trasferta a La Spezia 31.03.2022 dipendenti POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristorante Pizzeria da Sandro F.lli D'Angelo Sas-00226030112 |
-Ristorante Pizzeria da Sandro F.lli D'Angelo Sas-00226030112 |
44,50 |
30/03/2022 - 30/06/2022 |
|
Z3135CB825 |
FORNITURA DI PLACCHE DISTINTIVO N. 200 PETTORALI CON MATRICOLA, N.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-radar leather division-03832860484 |
-radar leather division-03832860484 |
4.031,55 |
29/03/2022 - 04/04/2022 |
|
|
Redazione e Realizzazione Progetto di Impianto Elettrico ATEX nel... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
|
11.434,43 |
22/03/2022 - 24/08/2022 |
|
|
N. 6 sacchi di terra - N. 2 rotoli filo decespugliatore per Euroflora |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDEN TIGULLIO VERDE S.R.L.-00196840995 |
|
50,70 |
04/04/2022 |
|
Z7135C21BC |
CORSI DI FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI E COMUNICAZIONE E GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE-02658900366 |
-SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE-02658900366 |
3.400,00 |
31/03/2022 - 05/04/2022 |
|
86980398D8 |
Aggiornamento onorario Itec per Rivi Marotto e Monferrato_ MOGE 20630 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITEC Engineering S.R.L.-01236860118 |
|
10.000,00 |
06/04/2022 - 30/04/2022 |
|
7515452B2D |
Integrazione onorario progettazione esecutiva e CSP-Edes Ingegneri... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
69.080,76 |
04/04/2022 - 31/12/2022 |
|
ZBB2E173B2 |
Estensione incarico per prove laboratorio materiali PQRS -MOGE 16302 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10.725,00 |
|
|
Z1935AA716 |
18/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Operazione srl -06343891211 |
|
2.900,00 |
25/03/2022 - 11/05/2022 |
|
Z8A35B9662 |
19/2022 SOSTITUZIONE E PROGRAMMAZIONE NUOVI APPARATI IMPIANTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEMI DI SICUREZZA SRL-01424380994 |
|
162,00 |
25/03/2022 - 19/05/2022 |
|
Z3435C1537 |
20/2022 SERVIZIO DI RILIEVO E RESTITUZIONE DELLA FACCIATA OVEST... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tracciatori di Bersini Andrea & C sas-03076620982 |
|
5.490,00 |
28/03/2022 - 17/05/2022 |
|
ZA135D1610 |
22/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SEABIN INSTALLATO NELLO SPECCHIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIRKO BONALDI-04289940167 |
|
522,16 |
31/03/2022 - 28/04/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
16,00 |
08/02/2022 - 12/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Richie's Oy, Aeroporto di Helsinki- |
|
14,90 |
08/02/2022 |
