|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Airport Express, Aeroporto di Rovaniemi- |
|
7,00 |
08/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ravintola Nili, Rovaniemi- |
|
51,40 |
08/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ravintola Roka Oy, Rovaniemi- |
|
22,00 |
09/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Servizio Taxi Rovaniemi- |
|
27,70 |
12/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Richie's Oy, Aeroporto di Helsinki- |
|
21,40 |
12/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Servizio Taxi Rovaniemi- |
|
28,50 |
09/02/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione del meeting transnazionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ravintola Roka Oy, Rovaniemi- |
|
45,90 |
09/02/2022 |
|
Z9434F80C2 |
Trasferta Assessore Grosso a Roma in data 1 - 2 febbraio 2022 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
327,62 |
01/02/2022 - 02/02/2022 |
|
Z54355B77A |
Trasferta Assessore Grosso a Roma dal 14 al 16 febbraio 2022 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
509,24 |
14/02/2022 - 16/02/2022 |
|
Z9035C8F14 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PORTA DI INGRESSO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elettroligure s.n.c.-03652110101 |
|
1.010,00 |
07/04/2022 |
|
ZE835C73D0 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIRRENIA SRL DELLA FORNITURA DI STRISCE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRRENIA SRL-00261560106 |
|
439,20 |
14/03/2022 |
|
|
Acquisto Elmetto protetivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
5,30 |
08/04/2022 |
|
|
Acquisto Zoccoletto botticino ml 2 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
|
13,00 |
08/04/2022 |
|
|
FOTOCOPIE COLORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COPIA E INCOLLA DI TONY-02624450991 |
|
3,70 |
08/04/2022 |
|
|
Lavaggio Fiorino |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-R.S. CARBURANTI SNC-02627750991 |
|
7,40 |
08/04/2022 |
|
|
Revisione Panda CL310ND |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MONTEGRAPPA GARAGE SRL-03184090102 |
|
64,76 |
08/04/2022 |
|
|
Revisione Panda CL311ND |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MONTEGRAPPA GARAGE SRL-03184090102 |
|
64,76 |
08/04/2022 |
|
|
Acquisto Bombola GAS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORGAS-01358140992 |
|
27,00 |
08/04/2022 |
|
ZA03553EC6 |
SERVIZIO CONSEGNA POSTA A DOMICILIO AFFIDATO A POSTE ITALIANE SPA DAL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
1.921,50 |
01/05/2022 - 30/04/2023 |
|
ZAA35D129B |
FORNITURA n. 10 FONDINE SINISTRE MOD. GHOST III -PER GLI OPERATORI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.F.C. Srl -00553940982 |
-T.F.C. Srl -00553940982 |
378,00 |
31/03/2022 - 08/04/2022 |
|
Z9E35ABB3F |
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO TECNICO, E IN PARTICOLARE DI UNA... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RICCARDO MOLINARI-MLNRCR85A15D969W |
|
690,00 |
30/03/2022 - 08/04/2022 |
|
Z4C35DE881 |
TARATURA PERIODICA DI TRE FONOMETRI CON FILTRI 1/3 OTTAVA E UN... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL-09433621001 |
|
900,00 |
05/04/2022 - 11/04/2022 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
1,80 |
11/04/2022 |
|
|
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOR.GAS TEC SRL-02564650998 |
|
33,00 |
11/04/2022 |
|
|
MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
15,00 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
Acquisto Cotone per Pulizie Musei Strada Nuova |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS G & G S.R.L.-01359390992 |
|
5,98 |
|
|
|
Acquisto Fettuccia Legatoria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALTRI TEMPI-02340010996 |
|
4,00 |
|
|
|
acquisto materiale librario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
89,00 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
Batterie Confezione da 5 - Cavo Sdoppiatore di Alimentazione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON - Shenzhen-10684200966 |
|
32,21 |
|
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE DI AUTOMEDICAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA UNIVERSALE SNC-01427420995 |
|
308,00 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
63,90 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO MOBILI UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
|
131,76 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
11/04/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
50,00 |
11/04/2022 |
|
ZD235E2813 |
"Festa della Bandiera" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE ScOnlus-02099790996 |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE ScOnlus-02099790996 |
500,00 |
05/04/2022 - 02/05/2022 |
|
Z3635E2830 |
"Festa della Bandiera" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
190,00 |
05/04/2022 - 14/04/2022 |
|
|
Acquisto Biglietti Bus Treno per Tragitti Urbani |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
46,50 |
|
|
|
Acquisto Piattina - Pila Varta Museo Archeologia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO iMPIANTI-01504180991 |
|
5,40 |
|
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|
Stampe a Colori Museo S. Agostino |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
|
10,50 |
|
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|
Acquisto Pile Mini stilo Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8,00 |
|
|
|
Acquisto Materiale Ferramenta Vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
17,95 |
01/02/2022 - 18/03/2022 |
|
ZC735DC8F2 |
Fornitura di materiale edile per la manutenzione ordinaria del civico... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
1.695,00 |
11/04/2022 - 17/05/2022 |
|
|
Spese vitto trasferta Mipim Cannes 2022 (16.03.2022 Stefano Dolcino) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SNDR SAS DA BOUTTAU/AUBERGE PROVENCALE-FR64393537618 |
|
110,00 |
16/03/2022 |
