|
ZEC30F6BBE |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 AL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT-03731491001 |
|
24.590,16 |
|
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lemcolor Group s.r.l.-03371940101 |
|
30,00 |
13/04/2021 |
|
ZF030F10A8 |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. CANALE DANIELE-CNLDNL76L27D969X |
|
4.307,38 |
|
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|
EMERGENZA COVID-19 –IMPEGNO DI SPESA DEGLI EXTRACOSTI A CARICO DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
420.000,00 |
28/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
17,13 |
13/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
0,25 |
13/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Geom. Lagostena & C. s.a.s.-02721540108 |
|
3,69 |
13/04/2021 |
|
|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
1,64 |
14/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
9,02 |
14/04/2021 |
|
Z4C2F80227 |
Affidamento diretto all’Ing. Luca De Falco dell’incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Luca De Falco-01689290995 |
|
7.358,03 |
12/04/2021 - 31/12/2021 |
|
|
Acquisto materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO SAS DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
|
29,51 |
14/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
22,54 |
20/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO SAS DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
|
4,92 |
20/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO SAS DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
|
7,38 |
21/04/2021 |
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|
Acquisto materiale elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
|
9,43 |
21/04/2021 |
|
|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
3,69 |
21/04/2021 |
|
|
Acquisto materiale edile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
27,05 |
23/04/2021 |
|
|
BIGLIETTI DA VISITA PER NUCLEO CENTRO STORICO - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA ARALDICA SNC DI LANFRIT E C.-02630250104 |
-TIPOGRAFIA ARALDICA SNC DI LANFRIT E C.-02630250104 |
122,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
Iscrizione ad A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA)-90000910373 |
|
25,50 |
24/02/2021 |
|
Z04315BCC1 |
Fornitura di n. 500 feretri grezzi per i civici cimiteri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAF SRL-01041630110 |
|
34.750,00 |
14/04/2021 - 31/12/2021 |
|
ZE231878D6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL’ALRT 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL SERVICE S.R.L.-01819660992 |
|
20.662,50 |
29/04/2021 |
|
Z6E3146B9C |
fornitura soggiorno albergo x agente PL conduttore unità cinofila... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- LI.VI. SRL - HOTEL GALANT –-08683580016 |
|
1.472,73 |
13/04/2020 - 29/04/2020 |
|
Z76312EB76 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE IN POMPA DI CALORE A... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.TEC SRL-03893860282 |
|
6.000,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z0B3105347 |
ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
4.918,03 |
13/04/2021 - 31/12/2021 |
|
ZA931762B5 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI DECESPUGLIATORI IN USO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUIDO FABIO-02862270101 |
|
327,87 |
28/04/2021 - 31/12/2021 |
|
Z7D31501BE |
FORNITURE DI MATERIALE EDILE PER LA SQUADRA MANUTENZIONE DEI CIVICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
7.000,00 |
12/04/2021 - 31/12/2021 |
|
Z71315026E |
FORNITURA DI FERRAMENTA PER LA SQUADRA MANUTENZIONE DEI CIVICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
2.000,00 |
12/04/2021 - 31/12/2021 |
|
Z0A315031A |
FORNITURA DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA MANUTENZIONE DEI CIVICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
5.000,00 |
12/04/2021 - 31/12/2021 |
|
Z92314058A |
trasporto di salme/resti mortali inconsunti per operazioni di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GENERALE POMPE FUNEBRI S.P.A.-00287950109 |
|
2.730,00 |
07/04/2021 - 31/12/2021 |
|
ZD730FB38A |
Acquisizione Cartucce Formato 4 Pack nei colori Ciano Magenta Giallo... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INFORMATICA.NET-04654610874 |
|
414,40 |
21/04/2021 - 17/09/2021 |
|
ZDE3186135 |
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON DITTA GECAR SPA (CB 2 807) PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAR SPA-03761320104 |
-GECAR SPA-03761320104 |
12.000,00 |
29/04/2021 - 30/04/2021 |
|
ZA8316D92C |
Intervento Ripristino Funzionamento Cancello Autorimessa Biblioteca... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIAL SRL-01489610996 |
|
610,00 |
22/04/2021 - 20/05/2021 |
|
ZC53174ECD |
FORNITURA ALLESTIMENTO GRAFICO SALA POLIGONO VIRTUALE -POLO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI Srl-03400150102 |
|
287,00 |
23/04/2021 - 30/04/2021 |
|
Z35312EA9C |
Servizio Manutenzione Aste Bandiere Porta Soprana Integrazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMICO A. SRL UNIPERSONALE-02949700104 |
|
960,00 |
30/03/2021 - 12/05/2021 |
|
Z4F3155473 |
ACQUISTO DI 1500 FLACONI DA 100ML DI GEL MANI DISINFETTANTE AD USO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
1.380,00 |
26/04/2021 - 31/12/2021 |
|
|
PEDANA POGGIA-PIEDI - REPARTO CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
-IL CENTRO CONTABILE SRL.-03415280100 |
35,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z453143C48 |
Interventi di Sostituzione Affilatura e Taratura Lame Taglierina... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFI- TEC DI PAOLO SCARDINO-03881930105 |
|
380,00 |
28/04/2021 - 13/01/2022 |
|
8229198504 |
DD 2021 126.9.31 PON METRO - ASSE 1 “AG. DIGIT. METROP.” – GE 1.1.1-O... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MADE WORD SERVIZI E SVILUPPO SOFTWARE-06796910484 |
|
2.280,00 |
27/04/2021 - 27/05/2021 |
|
|
BUSTINE CD E CARTA FOTOGRAFICA INFORTUNISTICA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
33,14 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
5 COPRISEDILI PER SEDIA COA - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-shandongligefushi youxlangongsi- |
-shandongligefushi youxlangongsi- |
48,75 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z32318872B |
DD 2021 126.9.33 Assegnazione alla società “GIES S.R.L.”, ai sensi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIES S.R.L.- |
|
4.900,00 |
28/04/2021 - 28/05/2021 |
|
ZC5316D925 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’IMPRESA MESMAT... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.000,00 |
04/05/2021 - 31/12/2021 |
|
ZD5315148F |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA MA.RIS COOPERATIVA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
10.186,89 |
04/05/2021 - 31/12/2021 |
|
ZF3315371F |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE A’ILMLPRESA CIERRE... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.280,00 |
04/05/2021 - 31/12/2021 |
|
ZO63154D85 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’IMPRESA I.R.C.O.S. S.... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7.904,00 |
04/05/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC73151E83 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’IMPRESA DIGIELLE S.R.... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4.350,00 |
04/05/2021 - 31/12/2021 |
|
|
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILLUMINA S.N.C. DI BELLI G. P. & C.DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ILLUMINA SNC DI GIAN PIERO BELLI E C.-00627290109 |
|
399,55 |
04/05/2021 |
|
Z42317D22C |
RINNOVO LICENZA AUTOCAD PER LASER SCANNER REPARTO INFORTUNISTICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEGRONI KEY ENGINEERING-05143370962 |
-NEGRONI KEY ENGINEERING-05143370962 |
1.755,00 |
23/04/2021 - 04/05/2021 |
|
ZBF31894A9 |
MANUTENZIONETELELASER 4 DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE -ELTRAFF SRL |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
534,00 |
28/04/2021 - 04/05/2021 |
|
|
CHIAVI PER OFFICINA - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
6,56 |
21/04/2021 |
