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Z88311FA37 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BOREA S.R.L.-01705350088 |
|
2.049,18 |
09/06/2021 - 31/12/2021 |
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ZE631E60D1 |
LAVORI ULTERIORI DI MANUTENZIONE PER I LOCALI DELLA DIREZIONE POLIZIA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
2.650,00 |
27/05/2021 - 06/06/2021 |
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Z7D31FE341 |
CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DELL’UFFICIO CONTENZIOSO NELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INFOPOL S.R.L. a socio unico-05812210960 |
-INFOPOL S.R.L. a socio unico-05812210960 |
555,00 |
07/06/2021 |
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ZCE3205059 |
CORSI DI FORMAZIONE ONLINE “TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
610,00 |
07/06/2021 |
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Duplicato chiavi Magazzino di Viale Teano e Via dell'Arena |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
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7,30 |
04/06/2021 |
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Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
18,85 |
08/06/2021 |
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Acquisto corona di alloro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Robello Orietta-00803100106 |
|
25,00 |
01/06/2021 |
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Acquisto di targa per murales |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Centro Stampa MeV di Catroppa Valeria-01924340993 |
|
60,00 |
31/05/2021 |
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ZF03162D63 |
ORGANIZZAZIONE 2 WEBINAR INFORMATIVI DI DUE ORE CIASCUNO SULLA NUOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE EUROPROGETTISTI ITALIANI-09546400962 |
|
600,00 |
01/01/2021 - 11/06/2021 |
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Z87318D6F2 |
UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ZOOM LIMITATAMENTE A N.2 WEBINAR DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE EUROPROGETTISTI ITALIANI-09546400962 |
|
100,00 |
11/06/2021 |
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Z02315A996 |
SDOGANAMENTO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO SCULTURA ANCORA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLIARO CASA DI SPEDIZIONI SRL-02719520104 |
|
732,00 |
01/03/2021 - 15/04/2021 |
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DUPLICATO CHIAVI VIA CANEVARI - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
97,50 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
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BENZINA DISTRETTO 4 - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-pv101052 esso Parodi Angelo -03083550107 |
-pv101052 esso Parodi Angelo -03083550107 |
5,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
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Z6531E954F |
DD 2021 126.0.52 ADESIONE ALLA CONVENZIONI CONSIP “STAMPANTI 18 –... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
926,32 |
31/05/2021 - 30/06/2021 |
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87802657E3 |
DD 2021 126.0.57 Acquisizione dalla società “MULTIVENDOR SERVICE S.r.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.-02937770960 |
|
22.400,00 |
09/06/2021 - 08/07/2021 |
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Z8B3181002 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
3.868,56 |
27/04/2021 - 31/12/2021 |
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ZAA31D9079 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
9.194,26 |
25/05/2021 - 31/12/2021 |
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Z973183F5D |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I QUADRO INGEGNERIA S.R.L.-01687130995 |
-I QUADRO INGEGNERIA S.R.L.-01687130995 |
6.500,09 |
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ZF331DF48C |
PROMOZIONE EVENTI MUNICIPALI SUI SOCIAL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ONDALIGURIA NEWS-02365980990 |
|
1.970,37 |
01/06/2021 - 31/12/2021 |
|
Z06309C35E |
EX CASERMA GAVOGLIO: AFFIDAMENTO ALL'ING. GAVAGNIN DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Marco Gavagnin-GVGMRC79R26D969T |
4.220,00 |
04/06/2021 - 31/12/2021 |
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ZBC31F932B |
RIPARAZIONE DELLA POMPA DI BENZINA E DEL SISTEMA DI ACCENSIONE DELL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOSSATI AUTO SRL-02219420995 |
-FOSSATI AUTO SRL-02219420995 |
940,51 |
03/06/2021 - 11/06/2021 |
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VERNICE PER PALETTI PER HUB VACCINALE C/O SALONE MUNICIPIO BASSA VAL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Roccatagliata Colori sas-02714880107 |
|
13,69 |
15/06/2021 |
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ZD131DF530 |
Fornitura e Applicazione Pellicola Adesiva Vetrate presso la Galleria... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIM THERMOFILM-CRLMHL61C24D969T |
|
4.500,00 |
28/05/2021 - 30/06/2021 |
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Z4331762AB |
ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA DOCKS LANTERNA S.P.A. PER IL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.639,34 |
15/06/2021 |
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|
Acquisto chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
2,62 |
14/06/2021 |
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ZC531DF4E5 |
Servizio di Progetto Grafico Allestimento presso la Galleria D'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTIVA DESIGN-01775760992 |
|
4.950,00 |
|
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Z4E31AF76E |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
792,00 |
15/06/2021 |
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ZE431890E8 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “CEMIP... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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3.250,00 |
16/06/2021 |
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ZF531AF65C |
Realizzazione Mostra Fotografica Soleritown presso Museo Castello D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. PLUG IN-01379820994 |
|
2.500,00 |
04/06/2021 - 15/07/2021 |
|
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MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO ECONOMATO - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
4,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
8772223B6A |
DD 2021 126.0.59 Assegnazione alla società KORA SISTEMI INFORMATICI S... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE-02048930206 |
|
18.950,00 |
10/06/2021 - 09/07/2021 |
|
8776707FB9 |
DD 2021 126.9.41 Acquis.dalla “Quix s.r.l.”,tramite ODA sul MEPA ai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-quix s.r.l.-01966660365 |
|
7.400,00 |
01/06/2021 - 31/05/2022 |
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8726469E04 |
DD 2021 126.9.42Acquis, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett b 3) del D.Lgs... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Intergraph Italia L.L.C-1096930150 |
|
36.354,00 |
01/06/2021 - 31/05/2022 |
|
Z7E31B4514 |
Fornitura gruppo di continuità per aula consiglio comunale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maia di Verdiano Vera-03884160106 |
|
162,14 |
12/05/2021 |
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ZA731B94C3 |
Resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aemme produzioni di Orru Andrea e Citzia Michela snc-02304050921 |
|
14.400,00 |
01/09/2021 - 31/08/2022 |
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Z1731D1583 |
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Synchronos srl- |
|
14.700,00 |
04/09/2021 - 03/09/2022 |
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Z0131AF649 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
327,87 |
08/06/2021 - 31/12/2021 |
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Z7231B4F92 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.028,00 (IVA 22% INCLUSA) PER LA FORNITURA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEL DATA -01327770127 |
-SISTEL DATA -01327770127 |
7.400,00 |
07/06/2021 - 10/06/2021 |
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|
Acquisto liquido disinfettante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Risparmio Casa Rica Gest Srl-11392351000 |
|
13,10 |
16/06/2021 |
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|
TAVOLINO PIEGHEVOLE PER UNITA' MOBILE - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON -11005760159 |
-DECATHLON -11005760159 |
49,99 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
CHIAVI PER DISTRETTO 1 - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
4,80 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
CHIAVI PER DISTRETTO 3 - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
60,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
ABBONAMENTO A ZOOM PER COA GIUGNO-LUGLIO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
34,14 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z9731BC565 |
SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO GIURIDICO SUI TEMI DELLA MOBILITÀ... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Avv. Grasso Barbara-00856930102 |
|
4.800,00 |
07/06/2021 - 07/06/2022 |
|
868489386C |
Affidamento diretto alla Società Dodi Moss S.r.l. dell’incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dodi Moss srl-04400730968 |
|
33.410,92 |
03/06/2021 - 31/12/2021 |
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ZB7320E706 |
Affidamento diretto al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, Chimica e dell’Ambiente (D.I.C.C.A.)-00754150100 |
|
25.000,00 |
16/06/2021 - 31/12/2021 |
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ZBC3212238 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
390,40 |
11/06/2021 - 17/06/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AFIS G. CLERICI SPA-00283970176 |
|
19,35 |
21/06/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
2,00 |
21/06/2021 |
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|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA PUPPO -03342940107 |
|
19,00 |
21/06/2021 |
