|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
6,80 |
21/06/2021 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Idrocentro S.p.a. - via Tabarca 44-00539530048 |
|
29,00 |
21/06/2021 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
3,39 |
21/06/2021 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Municipalizzata Trasporti -03783930104 |
|
1,50 |
21/06/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE MARKET DI LINXUE PENG-01575980477 |
|
5,80 |
21/06/2021 |
|
8785795B62 |
DD 2021 126.0.58 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “ARUBA S.P.A.” DI SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-aruba spa-01573850516 |
|
9.981,00 |
10/06/2021 - 09/12/2021 |
|
8785795B62 |
DD 2021 126.0.58 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “ARUBA S.P.A.” DI SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-aruba spa-01573850516 |
|
9.981,00 |
10/06/2021 - 09/12/2021 |
|
ZDB317326A |
Seggiolone per alunno disabile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL-02372010351 |
|
4.581,00 |
22/06/2021 |
|
Z4C31C9C7E |
DD 2021 126.0.61 Assegnazione alla società “MIPS Informatica S.p.A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
2.360,00 |
16/06/2021 - 15/07/2021 |
|
0000000000 |
POLO ANNA FRANK STANZA MULTISENSORIALE IMPIANTO ELETTRICO |
Affidamento di lavori |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
|
1.393,44 |
22/06/2021 |
|
0000000000 |
servizio navetta IC Burlando |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
10.000,00 |
22/06/2021 |
|
z3b307d3cf |
Accompagnamento SI Don Bosco |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
490,00 |
22/06/2021 |
|
8709424C0A |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, ALLA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CMCI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE-01246700999 |
|
37.347,54 |
22/06/2021 - 31/12/2021 |
|
Z4931D7B3B |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2.271,17 |
23/06/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC3321FAD4 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA SISTEMI (c.b. 51664) DELL’INTERVENTO PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANZA SISTEMI S.N.C. DI R. LANZA & C.-03848570101 |
|
256,20 |
23/06/2021 |
|
|
CARTE TACHIGRAFICHE - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
-CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA-02327650103 |
35,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z8031B4E71 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2.723,78 |
23/06/2021 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI E TARGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
75,84 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA DI BANDIERE PER EDIFICIO MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
129,51 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
2,46 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
31,61 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C.-03163030103 |
|
34,43 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1,47 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA TONER PER STAMPANTE AREA AMMINISTRATIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GE MULTISERVICE SRL-02409550999 |
|
36,84 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,69 |
25/06/2021 |
|
|
FONRITURA STOFFA PER VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUCCHI MAURO-01124960103 |
|
37,00 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
49,34 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI FERLITO S.A.S.-02525500993 |
|
5,74 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO TARGA E PORTACHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
63,50 |
25/06/2021 |
|
|
FORNITURA GIORNALE CARTAMODELLI BURDA PER SCUOLE VESPERTINE MUNICIPIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA ZALLONI CLARA VITTORIA- P.zza Grosso 13 R-02563470992 |
|
23,60 |
25/06/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
15,49 |
25/06/2021 |
|
|
TERRICCIO TAPPETI ERBOSI PER SCUOLA INF. EOLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
28,37 |
23/06/2021 |
|
|
Duplicato chiavi wc Porticciolo di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
1,23 |
15/06/2021 |
|
|
Pittura quarzo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
40,98 |
22/06/2021 |
|
|
Fissativo pittura |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
36,89 |
22/06/2021 |
|
|
Stucco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
13,93 |
22/06/2021 |
|
|
Pittura quarzo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
40,98 |
22/06/2021 |
|
Z7E319D75D |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO PERIODICO DELL’IMMAGINE DI GENOVA E FATTORI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WORDS S.A.S. DI DI PAOLO SERGIO & C.-03609710102 |
-WORDS S.A.S. DI DI PAOLO SERGIO & C.-03609710102 |
13.000,00 |
18/05/2021 - 12/05/2022 |
|
|
BATTERIA STAZIONE SOKIA INFORTUNISTICA - POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECHTEK SRO-00220679997 |
-TECHTEK SRO-00220679997 |
25,04 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
Z3131C9B19 |
AFFIDAMENTO A IRISCO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO CEDOLINI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IRISCO SRL-06153390486 |
|
1.500,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
ZC0304EF20 |
PUBLIKA - ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKA SRL-02213820208 |
|
211,54 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
Z61321F01A |
Climatizzatori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAITECH S.R.L.-14329411004 |
|
4.866,00 |
20/06/2021 - 30/06/2021 |
|
|
COPIA CHIAVI LOC. TECNICO IN PISTA ROSSA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,44 |
28/06/2021 |
|
|
CAMBIO OLIO E FILTRO PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
29,43 |
28/06/2021 |
|
ZF931EE857 |
FORNITURA DI N.62 ARMI PER IL COMPARTO ARMAMENTO DEL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARMERIA INNOCENTI di Innocenti Franco & C. SNC-01652270974 |
-ARMERIA INNOCENTI di Innocenti Franco & C. SNC-01652270974 |
31.744,00 |
15/06/2021 - 05/07/2021 |
|
ZD7321CF32 |
Servizio di autonoleggio autospurghi per inteventi urgenti presso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
|
4.098,36 |
28/06/2021 - 31/12/2021 |
|
Z2331AF5A5 |
Realizzazione Campagna di Comunicazione Mostra Fotografica Soleritown... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
|
398,00 |
04/06/2021 - 28/06/2021 |
|
8796944BD4 |
DD 2021 126.0.62 ADESIONE ALLA CONVEN.CONSIP “P C DESKTOP E... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONVERGE SPA-04472901000 |
|
26.280,00 |
17/06/2021 - 16/07/2021 |
|
ZA2321F9C7 |
Fornitura di due rotoli di carta adesiva per il plotter HP DESIGNJET... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OOP SYSTEMS S.R.L.-04305261002 |
|
423,04 |
12/07/2021 |
|
Z5731F12F5 |
“FUORIFORMATO” 2021 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA STAMPA DI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
420,00 |
11/06/2021 - 18/06/2021 |
