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CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
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15,00 |
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CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
3,60 |
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RICAMBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVO PONENTE AUTOACCESSORI SNC-03159780109 |
|
2,00 |
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FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
2,00 |
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MATERIALE FONIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL SERVICE S.R.L.-15090691005 |
|
15,98 |
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SPESE TRASFERTA MILANO 09.06.2021 -BIGLIETTI TRENO DIPENDENTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
172,00 |
31/03/2021 - 30/06/2021 |
|
|
MATERIALE FONIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON - Shenzhen-10684200966 |
|
6,99 |
|
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|
SPESE TRASFERTA MILANO 09.06.2021 -PASTI DIPENDENTI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BURGER KING STAZIONE MILANO - 17618 - SARS SPA-00844260158 |
-BURGER KING STAZIONE MILANO - 17618 - SARS SPA-00844260158 |
36,55 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
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|
SPESE TRASFERTA MILANO 09.06.2021 -PASTI DIPENDENTI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA SPA BISTRO' MILANO CENTRALE 7150 C3-02538160033 |
-AUTOGRILL ITALIA SPA BISTRO' MILANO CENTRALE 7150 C3-02538160033 |
48,05 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
|
MATERIALE FONIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON - Shenzhen-15675461006 |
|
4,99 |
|
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|
SPESE POSTALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
9,50 |
|
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|
MATERIALE FONIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
5,50 |
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|
FORNITURA FERRAMENTA SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
86,40 |
11/02/2021 - 05/03/2021 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA NAVONE C. & MARI G. SNC-02722040108 |
|
9,00 |
11/01/2021 - 01/02/2021 |
|
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FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
3,00 |
18/05/2021 |
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|
FORNITURA TARGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
58,86 |
18/03/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AGRICOLA PARODI SRL (corretto)-01147190993 |
|
10,00 |
30/04/2021 |
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|
SERVIZIO CERTIFICAZIONE - MOBIMART |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FROLLA' CLAUDIA-01213930520 |
|
10.946,83 |
|
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|
FORNITURA FIORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA VERDE S.N.C.-03029760109 |
|
30,00 |
01/07/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE TERMO IDRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
7,00 |
18/02/2021 |
|
|
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MALATESTA BRUNO SNC-02855470106 |
|
187,00 |
09/06/2021 - 10/06/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE TERMO IDRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAINOX SRL-02371120995 |
|
163,43 |
01/02/2021 - 04/02/2021 |
|
|
FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZO SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO AUTORICAMBI SAS-02733470104 |
|
7,00 |
27/05/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER PITTURAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PENCO MARIA SNC-02715200107 |
|
7,20 |
07/05/2021 |
|
|
FORNITURA MATERIALE EDILE E SCARICO DETRITI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
185,10 |
12/02/2021 - 20/04/2021 |
|
|
FORNITURA PIANTE PER AIUOLE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIANTE PREVOSTI LUCA-01343140990 |
|
100,00 |
21/05/2021 - 24/05/2021 |
|
|
SERVIZIO PULIZIA AUTOMEZZO SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZ. RIF. ESSO MORO SAS-03154080109 |
|
25,00 |
22/03/2021 |
|
|
FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURA E CATENA PER AUTOMEZZO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
59,05 |
11/03/2021 - 04/05/2021 |
|
ZCD321B9DF |
SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE PER EVENTO FUORIFORMATO 2021 |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
70,00 |
18/06/2021 |
|
Z58321D13E |
SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI FOREX PER EVENTO FUORIFORMATO 2021 |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
176,00 |
18/06/2021 - 25/06/2021 |
|
Z4332089FD |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA CLOUD... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
549,00 |
16/06/2021 - 01/07/2021 |
|
ZF9317EEE8 |
Servizio di Movimentazione Opere Riallestimento Galleria d’Arte... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOARTE GENOVA S.N.C. CANNAS MARTINA-02356490991 |
|
38.866,00 |
20/05/2021 - 30/06/2021 |
|
8597752167 |
WATERFRONT DI LEVANTE – BONIFICA E DEMOLIZIONE DEI PADIGLIONI C... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati-03520790100 |
|
21.801,03 |
01/02/2021 - 20/07/2021 |
|
85977721E8 |
WATERFRONT DI LEVANTE – BONIFICA E DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE D... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-Studio Marcolini Barsotti Architetti Associati-03520790100 |
|
18.994,31 |
01/02/2021 |
|
8609941C12 |
WATERFRONT DI LEVANTE: AFFIDAMENTO DIRETTO AD EDISTRIBUZIONE S.P.A.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E-DISTRIBUZIONE S.P.A.-05779711000 |
|
53.080,16 |
01/02/2021 - 15/12/2021 |
|
|
WATERFRONT DI LEVANTE – BONIFICA E DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE C... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-NORMATEMPO ITALIA SRL-10902450013 |
|
14.132,01 |
02/07/2021 |
|
Z8831AC173 |
ACQUISTO VIDEOCAMERA E RELATIVO SUPPORTO PER UNITA' MOBILE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TECNOSOLUZIONI SRL-11488390961 |
-M.G. TECNOSOLUZIONI SRL-11488390961 |
1.098,00 |
13/05/2021 - 03/06/2021 |
|
Z6930C3037 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
916,50 |
07/03/2021 - 15/03/2021 |
|
Z71320F097 |
Reti frangisole |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INGROS'S FORNITURE SRL-00718830292 |
|
3.290,14 |
17/06/2021 - 02/07/2021 |
|
Z352FF681A |
WATERFRONT DI LEVANTE – HOT SPOT UBICATO NEL LOTTO 2.2 a: AFFIDAMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO-00260400106 |
|
13.420,00 |
05/03/2021 - 30/04/2021 |
|
|
Acquisto materiali vari per costruzione teche |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
48,72 |
15/04/2021 |
|
Z21305FC0F |
WATERFRONT DI LEVANTE: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.A. INDUSTRIA AMBIENTE S.R.L.-03819230101 |
|
4.000,00 |
01/03/2021 - 19/05/2021 |
|
|
Acquisto materiali ferramenta per costruzione teche |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
9,01 |
10/02/2021 - 17/05/2021 |
|
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Acquisto materiali ferramenta per costruzione teche |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
4,18 |
23/02/2021 - 14/05/2021 |
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|
Acquisto buste ercole cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BUFFETTI P.UFFICIO-03565780107 |
|
9,01 |
10/05/2021 |
|
|
Servizio di carsharing |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Car Sharing srl-01405760990 |
|
26,20 |
27/04/2021 - 07/06/2021 |
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Acquisto angolari per teca |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 |
|
10,00 |
13/05/2021 |
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Acquisto tessuti per teche |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FER TEX DI FERRARI & C. SAS-01618850992 |
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13,77 |
13/05/2021 |
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Ristorazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristorante BELUGA - M.J. snc-01915550998 |
|
122,95 |
18/05/2021 |
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Acquisto lucchetti e duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO IMPIANTI DI PAOLO CALCAGNO-01504180991 |
|
31,06 |
19/05/2021 - 09/06/2021 |
