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Acquisto sacchi spazzatura per museo di Pegli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
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1,22 |
19/05/2021 |
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Fotocopie progetti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Nonsolocopie2 Snc-01981910993 |
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27,05 |
20/05/2021 |
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Duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
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4,43 |
20/05/2021 |
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Trasporto urbano Direttore |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
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9,09 |
24/05/2021 |
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Tasse, Diritti deposito bilancio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001 |
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18,00 |
11/06/2021 |
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Duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
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1,64 |
18/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARCA DI NOE' SRL-02710660990 |
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34,70 |
29/05/2021 |
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Ristorazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffetteria Mazzetti-01601810052 |
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25,00 |
22/06/2021 |
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Acquisto titoli di viaggio in treno per trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
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31,31 |
22/06/2021 |
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Acquisto cancelleria e materiali d'ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
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36,04 |
21/06/2021 |
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Z5F31CF4F4 |
Affidamento al Geom. Andrea Potenza dell’incarico professionale... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Studio del Geom. Andrea Potenza-01859060996 |
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1.956,15 |
27/06/2021 - 31/12/2021 |
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ZA0303943D |
AFFIDAMENTO MIPS INFORMATICA ESTENSIONE GARANZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
480,00 |
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Z8D30E4B5F |
SERVIZIO SANIFICAZIONE - PEST GLOBE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- Pest Globe Solution S.r.l.-02679440348 |
|
500,00 |
05/07/2021 |
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SERVIZIO ORIENTAMENTO LAVORO - JOB CENTRE |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-JOB CENTRE SRL-01266130994 |
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10.369,40 |
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86394950D1 |
SUPPORTO SPECIALISTICO - FONDAZIONE SANTAGATA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE SANTAGATA-11903640016 |
|
40.984,00 |
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Z2A312E5AF |
FORNITURA MATERIALE - PRINTALY |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTALY-01559830557 |
|
993,97 |
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ZB33190133 |
SERVIZIO MANUTENZIONE - BRUZZONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
353,00 |
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Z6C31A1339 |
FORNITURA MATERIALE - MELEGARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
--MELEGARI 02798770109 |
|
950,00 |
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JOB CENTRE - BLUE ECONOMY SUMMIT |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Job Centre srl-01266130994 |
|
42.290,00 |
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Z8931BF982 |
UNIVERSITA' GENOVA - CIPI - |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Università degli Studi di Genova-00754150100 |
|
20.000,00 |
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Materiale Informatico e Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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67,34 |
08/02/2021 - 16/06/2021 |
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ZE131D121C |
FORNITURA MATERIALE - BELLOTTI EGIDIO SRL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
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426,66 |
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Biglietti Bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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34,50 |
18/03/2021 - 20/05/2021 |
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Z8031C65E0 |
SERVIZI DIFFUSIONE MEDIATICA - PTV |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
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16.000,00 |
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Stampe Segnalibro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
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18,00 |
16/04/2021 |
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FORNITURE MATERIALE FERRAMENTA - PISTONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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124,70 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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Materiale Ferramenta vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
16,10 |
12/03/2021 - 25/05/2021 |
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FORNITURE MATERIALE FERRAMENTA - MORCHIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI MORCHIO GENOVA-00597690106 |
|
34,50 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - CARREFOUR |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARREFOUER EXPRESS-12002340151 |
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19,78 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - LANATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIOVANNI LANATA Incisoria Genovese-01346050995 |
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97,60 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - BELLOTTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
13,97 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - EUROCOLORS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
280,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - PRINTALY |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTALY-01559830557 |
|
8,42 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - SANITARIA GENOVESE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SA. GE. SANITARIA GENOVESE S.R.L. -00432000107 |
|
50,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURE MATERIALE - IL PARADISO DELLA BRUGOLA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
3,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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SERVIZIO STAMPA - DESIGNINTHECITY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DESIGNINTHECITY-01834900993 |
|
143,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALE - FERRAMENTA EFFEPI SNC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
|
41,50 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALE - DIGIT WORLD SNC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Digit World SNC -03755300104 |
|
23,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALE - ZEREGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZEREGA ONORIO-01997690993 |
|
9,02 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALE - MELEGARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
--MELEGARI 02798770109 |
|
176,90 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA SERVIZI - ARTEDISEGNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
|
90,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALI - LA GIOIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONGBIN-04472280264 |
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2,20 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALI - LD TEK |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LD TEK-02438790996 |
|
15,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALI - CARTOTECNICA UNIVERSITARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOTECNICA UNIVERSITARIA SRL UNIPERSONALE-03765720101 |
|
30,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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FORNITURA MATERIALI - FARMACIA CAIROLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Cairoli D.ssa Lucia Zucca & C s.n.c.-01427410996 |
|
40,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
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Duplicato Chiavi e Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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120,97 |
02/03/2021 - 01/06/2021 |
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Cancelleria - Batterie Termometro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
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42,19 |
24/02/2021 - 17/06/2021 |
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Cancelleria - Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Grafia s.r.l.s.-02541270993 |
-Carto & Shop - Genova-03855190108 |
69,18 |
03/03/2021 - 06/06/2021 |
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Materiale Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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42,40 |
16/02/2021 - 04/06/2021 |
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Pile Termoscanner- Stucco Palazzo Bianco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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15,87 |
03/03/2021 - 15/05/2021 |
