|
Z8E2BED2EA |
Riprese video e diretta streaming consultazione del 11/02/2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sfera Films di Simone Sciutto-02330450996 |
|
250,00 |
06/02/2020 - 26/02/2020 |
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FORNITURA RIVISTA BURDA PER SCUOLA VESPERTINA MUNICIPIO MEDIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA ZALLONI CLARA VITTORIA- P.zza Grosso 13 R-02563470992 |
|
10,80 |
18/02/2020 |
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FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA FUORI CATALOGO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C. DI CANEPA ANGELO E C. VIA RIMASSA 137 R GE-03153030103 |
|
15,58 |
18/02/2020 |
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FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO FUORI CATALOGO PER SQUADRA OPERAI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT DI NAVACCHI ROBERTO-02310140104 |
|
15,00 |
18/02/2020 |
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|
Fazzoletti carta per emergenza "Coronavirus" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop Liguria-00103220091 |
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8,11 |
13/02/2020 |
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|
Materiale vario di ferramenta (maniglie, viteria ecc.) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
39,09 |
17/02/2020 |
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FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
97,54 |
18/02/2020 |
|
|
FORNITURA COMPRESSORE PER SQUADRA OPERAI MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
66,97 |
18/02/2020 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DECOUPAGE PER VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
2,87 |
18/02/2020 |
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|
FORNITURRA MATERIALE CANCELLERIA FUORI CATALOGO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
|
6,15 |
18/02/2020 |
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FORNITURA BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
18/02/2020 |
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|
CALAMITE A BOTTONE PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & C.-02402220996 |
|
6,64 |
19/02/2020 |
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|
RIPARAZIONE PNEUMATICO PANDA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIMENSIONE GOMME DI DAVIDE MADONIA-02648660997 |
|
8,20 |
19/02/2020 |
|
|
BORDURA PER ASILO SAN FRUTTUOSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
7,87 |
19/02/2020 |
|
|
TERRA PER GIARDINO ASILO SAN FRUTTUOSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
8,37 |
19/02/2020 |
|
Z3E2BF884F |
FORNITURA N. 3000 MASCHERINE FFP2 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIBERTI SRL-03836960108 |
-RIBERTI SRL-03836960108 |
2.700,00 |
11/02/2020 - 17/02/2020 |
|
|
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI CONCESSIONE DELLA RETE RADIO AD USO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4.379,00 |
19/02/2020 |
|
Z062BBFC02 |
SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E MANUTENZIONE ESTINTORI DEL COMUNE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASTERFIRE ANTINCENDIO-FRRLSN76A03D969A |
|
3.817,89 |
30/01/2020 - 30/07/2020 |
|
Z4D2B8C8D8 |
DD 2020.126.11.1 Servizio in abbonamento “Tooway2 professional” con... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OPEN SKY S.R.L. -02935850244 |
|
124,68 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
|
ZEC2BA6360 |
Servizio duplicazioni chiavi ad uso dei dipendenti della Polizia... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
573,77 |
23/01/2020 - 19/02/2020 |
|
8156756FF9 |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAIA DI VERDIANO VERA DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
-Maia di Verdiano Vera-03884160106 |
|
48.920,00 |
20/02/2020 - 19/02/2021 |
|
0000000000 |
1 confezione cartoline con ricevuta di ritorno estero |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
3,00 |
20/02/2020 |
|
0000000000 |
Cavo di rete per PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
6,48 |
20/02/2020 |
|
0000000000 |
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
20/02/2020 |
|
0000000000 |
Pile metro elettronico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA SNC-02778200101 |
-AIMI FERRAMENTA SNC-02778200101 |
8,61 |
20/02/2020 |
|
0000000000 |
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
20/02/2020 |
|
ZB62BA6E50 |
Iscrizione al corso di formazione per l'attivazione e la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Promo P.A. Fondazione, Lucca-01922510464 |
|
297,00 |
20/02/2020 - 21/02/2020 |
|
Z0F2A5DE44 |
Prosecuzione Servizi di Supporto Operativo presso le Biblioteche... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO-08080950580 |
|
5,78 |
27/02/2020 - 24/04/2020 |
|
|
ACQUISTO CAVO PER TABLET E CARICA BATTERIE CELLULARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP S.N.C. -02221550995 |
|
9,75 |
21/02/2020 |
|
Z872BCC866 |
FORNITURA URGENTE DI N. 30 PIANTANE PORTA ESTINTORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL SAFETY S.R.L.-02386530063 |
|
855,00 |
31/01/2020 |
|
ZB62BEBC5C |
Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
|
5.000,00 |
18/02/2020 |
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DISINFETTANTI PER UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA MARTINELLI SNC-03342080102 |
|
11,77 |
24/02/2020 |
|
|
PIASTRELLE PER SCUOLA G. MARCONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
21,44 |
24/02/2020 |
|
|
PUNTA TRAPANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA+ S.A.S. - CORSO SARDEGNA 316R.-00426010104 |
|
3,28 |
24/02/2020 |
|
|
DISINFETTANTE PER SPOGLIATOIO OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
|
4,73 |
24/02/2020 |
|
|
ACQUISTO N. 20 BIGLIETTI AUTOBUS PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
|
27,27 |
24/02/2020 |
|
ZBD2BEC22B |
Esecuzione di trasporto di salme/resti mortali inconsunti per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GENERALE POMPE FUNEBRI S.P.A.-00287950109 |
|
2.730,00 |
21/02/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Disinfettanti per emergenza "Coronavirus" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA E SAPONE -05184451002 |
|
8,48 |
24/02/2020 |
|
|
Cartoncini bristol e sagome in gomma per iniziativa "Gatti in... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VALLEBONA ANTONELLA -03109460109 |
|
7,38 |
17/02/2020 |
|
|
Servizio di fornitura quotidiani/riviste per il mese di gennaio 2020... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI FRANCESCO MARAGLIANO GENOVA-01324490992 |
|
18,50 |
02/01/2020 - 30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenut ein occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,20 |
27/01/2020 - 30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
9,10 |
27/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Areas Portugal Restauraçao e Distribuçao s.a.- |
|
5,30 |
27/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GETBUS BRAGA-00000000000 |
|
8,00 |
27/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comboios de Portugal, E.P.E., Lisbona (P)- |
|
3,25 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Mercure Braga Centro, Braga (P)- |
|
1,50 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elemento, by Ricardo Dias Ferreira, Porto (P)- |
|
34,82 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fernando Soares & Pacheco, Lda, Porto (P)- |
|
22,75 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
7,00 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurostars Hotel, Hotusa Hotels SA, Porto (P)- |
|
2,00 |
30/01/2020 |
