|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-First Class Café, Aeroporto di Porto (P)- |
|
7,50 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
11,25 |
13/02/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
42,50 |
13/02/2020 |
|
0000000000 |
n. 10 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
25/02/2020 |
|
0000000000 |
Materiale igienico sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
44,92 |
25/02/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rinaldini Pastry Spa, Roma-04387110403 |
|
4,90 |
13/02/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma per la... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLEAN SERVICE SRL PESCARA-01856200694 |
|
11,50 |
13/02/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della giornata di formazione al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffé Teatro Là Qui Là Srl, Alessandria -02257000063 |
|
22,70 |
11/02/2020 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
18,50 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dada Caffé Sas, Genova-02647910997 |
|
1,20 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sea Services s.r.l.-06349790961 |
|
4,50 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENCHI SPA-05744670968 |
|
5,88 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi Receipt, Dublino (IE)- |
|
42,60 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hardy's Bar Royal Marine Hotel, Dun Laoghaire, Dublino (IE)- |
|
31,70 |
21/01/2020 - 22/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Starbucks Coffee Ireland, Dun Laoghaire (IE)- |
|
1,80 |
22/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-The Garden Terrace, Dublin Airport (IE)- |
|
22,90 |
23/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aircoach, Dublino (IE)- |
|
10,50 |
23/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dun Laoghaire... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TYTY Srl, Milano-09410900964 |
|
3,80 |
23/01/2020 |
|
Z6E2BBF0D2 |
SPEDIZIONI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENERAL LOGISTICS ENTERPRISE SRL-04102770965 |
|
1.000,00 |
29/01/2020 - 26/02/2020 |
|
Z542C2B720 |
Servizio di Trasporto scatole contenenti le etichette adesive dall... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
65,57 |
26/02/2020 - 02/03/2020 |
|
ZD52BB8B29 |
MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PER LA SEDE DI PIAZZA ORTIZ DEL CORPO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
|
595,00 |
28/01/2020 - 26/02/2020 |
|
Z772C2B6C1 |
Servizio di stampa e imbustamento di etichette adesive di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXETESIS S.R.L.-01156370114 |
|
2.302,20 |
26/02/2020 - 02/03/2020 |
|
ZDF2C2B755 |
Servizio di spedizione massiva di etichette adesive di aggiornamento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
4.480,00 |
26/02/2020 - 29/03/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
19,15 |
29/01/2020 - 31/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
4,00 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elvetino AG, Zurigo (CH)- |
|
20,60 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop Pronto, Zurigo (CH)- |
|
5,85 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Restaurant Zeughauskeller, Zurigo (CH)- |
|
46,80 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Turf Bar Hotel Ascot, Zurigo (CH)- |
|
5,36 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZVV, Zurigo (CH)- |
|
96,13 |
29/01/2020 - 31/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Brasserie Federal, Zurigo (CH)- |
|
44,10 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Turf Bar Hotel Ascot, Zurigo (CH)- |
|
11,26 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Zurigo (CH)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tyty Srl, Stazione Centrale, Milano-09410900964 |
|
3,80 |
31/01/2020 |
|
ZED2B68B41 |
SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO FIERA FESPO ZURIGO E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO -01008391003 |
|
9.500,00 |
27/02/2020 |
|
Z4F2BC02F0 |
SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO FIERA FESPO ZURIGO E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WELCOME MANAGEMENT -01188860991 |
|
300,00 |
27/02/2020 |
|
|
Bulloneria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BULLONERIA SAN GIORGIO SNC-03289950101 |
|
9,84 |
26/02/2020 |
|
Z582BDD039 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CANCELLI E SERRANDE AUTOMATICHE PRESSO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.S. TECNOSTIL S.R.L.-01651790998 |
|
800,00 |
04/02/2020 - 27/02/2020 |
|
ZD22BDD0C0 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE CANCELLI E SERRANDE AUTOMATICHE... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.S. TECNOSTIL S.R.L.-01651790998 |
|
2.049,18 |
04/02/2020 - 27/02/2020 |
|
|
Punti metallici per pinzatrice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORAN-GE-02132290996 |
|
2,62 |
28/02/2020 |
|
|
N. 8 REGGIMENSOLE IN FAGGIO PER UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
36,72 |
28/02/2020 |
|
|
N. 4 REGGIMENSOLE IN FAGGIO, VITI E DADI PER UFFICIO ANAGRAFE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
22,13 |
28/02/2020 |
|
|
N. 12 REGGIMENSOLE IN FAGGIO E SACCHETTO VITI PER UFFICIO ANAGRAFE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
58,24 |
28/02/2020 |
|
|
N. 8 REGGIMENSOLE IN FAGGIO E SACCHETTO VITI PER UFFICIO ANAGRAFE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
48,24 |
28/02/2020 |
|
|
DISCO PER TAGLIO PLEXIGLASS PER SQUADRA OPERAI DEL MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
10,57 |
28/02/2020 |
|
|
PENNARELLO PER SQUADRA OPERAI DEL MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA CAVIGLIA RIV 542-02373670997 |
|
0,82 |
28/02/2020 |
|
ZCD2BC6C79 |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
|
330,00 |
|
|
Z652BC6DDB |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
|
250,00 |
|
|
Z882BC6E77 |
STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIE DELLA RESISTENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
1.000,00 |
|
|
Z032BC6EE5 |
SERVIZIO DI STAMPA INVITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
80,00 |
|
|
Z3B2BC6F48 |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
|
260,00 |
|
