|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dubrovnik (HR... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BTA HRVATSKA RISTORANTE DUBROVNIK-00000000000 |
|
12,61 |
21/01/2020 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
9,34 |
05/03/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Dubrovnik (HR... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
6,00 |
21/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
5,50 |
27/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Areas Portugal Restauraçao e Distribuçao s.a.- |
|
11,65 |
27/01/2020 - 30/01/2020 |
|
|
PILE PER CITOFONO AREA TECNICA MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
3,20 |
05/03/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GETBUS BRAGA-00000000000 |
|
8,00 |
27/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxis José de Barros Martins Lda, Braga (P)- |
|
5,95 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comboios de Portugal, E.P.E., Lisbona (P)- |
|
3,75 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elemento, by Ricardo Dias Ferreira, Porto (P)- |
|
34,82 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurostars Hotel, Hotusa Hotels SA, Porto (P)- |
|
2,00 |
29/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Plain Sight, Porto (PT)- |
|
30,00 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SSP Deutschland GmbH, Aeroporto Colonia/Bonn (D)- |
|
8,00 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VBB Berlin-Brandenburg, Berlino (D)- |
|
2,90 |
30/01/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Braga e Porto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DB Vertrieb GmbH, Frankfurt am Main (D)- |
|
33,90 |
30/01/2020 |
|
|
Materiale igienico sanitario per emergenza "Coronavirus" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Paredes Italia Spa-02974560100 |
|
135,00 |
14/02/2020 |
|
|
Dispenser igienizzante mani per emergenza "Coronavirus" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ikea Italia Retail srl-02992760963 |
|
23,36 |
03/03/2020 |
|
|
Supporti per dispenser |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
6,15 |
05/03/2020 |
|
0000000000 |
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 05/02/2020 ( n. 8... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
110,40 |
06/03/2020 |
|
|
Rimborso ricevute taxi servizio esterno - Minute spese Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
32,00 |
21/02/2020 - 02/03/2020 |
|
|
Rimborso acquisto materiale ferramenta - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI MORCHIO GENOVA-00597690106 |
|
22,50 |
26/02/2020 |
|
|
Rimborso acquisto n. 8 gel disinfettante mani e n.1 sacchetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Papa del Dr. Ettore Fazio, Genova-00015550106 |
|
120,30 |
05/03/2020 - 06/03/2020 |
|
0000000000 |
Pranzo trasferta a Chiavari del 05/02/2020 (n. 9 dipendenti) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DA VITTORIO SNC DI ALFREDO DEVOTO & C.-00191210996 |
-DA VITTORIO SNC DI ALFREDO DEVOTO & C.-00191210996 |
66,60 |
06/03/2020 |
|
0000000000 |
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,20 |
06/03/2020 |
|
82343386AD |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROTEZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
45.000,00 |
09/03/2020 |
|
|
Materiale idraulico (raccordo pvc) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
2,83 |
13/02/2020 |
|
|
Materiale idraulico (curva pvc) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
3,85 |
20/02/2020 |
|
|
Materiale idraulico (valvola e cappuccio cromato) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
23,52 |
03/03/2020 |
|
Z3C2B98374 |
Servizio di Ufficio Stampa e Promozione della Città attraverso i... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y |
|
38.000,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
|
Z3C2BC2BE6 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LEONE S.A.S.-03450900109 |
|
1.729,50 |
29/01/2020 - 10/03/2020 |
|
ZF12BC2CA4 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO GENOVA DI HASSAN-03594600540 |
|
1.729,50 |
29/01/2020 - 10/03/2020 |
|
Z932B8F825 |
Fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione del... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
2.049,18 |
11/03/2020 - 31/12/2020 |
|
ZD32B90F47 |
Fornitura di materiale idro-termo-sanitario necessario per la... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELICE FAIAZZA & C. SNC-00855440673 |
|
819,67 |
11/03/2020 - 27/05/2020 |
|
|
Blocchetti serrature cassettiere Anagrafe P.zza Nievo, 1 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
|
32,79 |
10/03/2020 |
|
|
Barra ferro 30x6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
9,84 |
10/03/2020 |
|
7780715124 |
Allaccio elettrico teatro altrove |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL POWER SPA-03443420231 |
|
25,86 |
01/01/2019 - 13/03/2020 |
|
Z7F2BB9260 |
LICENZE PER L’UTILIZZO DI APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
7.491,40 |
28/01/2020 - 13/03/2020 |
|
Z5C2AAA804 |
Servizio di ristorazione per tre persone il giorno 15 novembre 2019... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOG Mercato Orientale di Genova srl, Genova-02433900996 |
|
150,00 |
13/12/2019 - 16/03/2020 |
|
Z442BE67B5 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - RECOM |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
819,67 |
12/02/2020 - 16/03/2020 |
|
Z2A2BE688B |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - MORGAN |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
1.229,51 |
12/02/2020 - 16/03/2020 |
|
Z4A2BE6567 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - BM SERVIZI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
1.639,34 |
12/02/2020 - 16/03/2020 |
|
ZE22BE662C |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- ALCOLTEST... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI-03198140547 |
-ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI-03198140547 |
901,64 |
12/02/2020 - 16/03/2020 |
|
ZDA2BE66F5 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- ELTRAFF SRL |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
4.871,00 |
12/02/2020 - 16/03/2020 |
|
ZE62C402A8 |
UNITA CINOFILA CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DES SOLDATS DE KRIST ALE DI DUFOUR ALEXA GWANDOLINE-01536460056 |
-DES SOLDATS DE KRIST ALE DI DUFOUR ALEXA GWANDOLINE-01536460056 |
3.000,00 |
28/02/2020 - 10/03/2020 |
|
ZE92C66F1F |
FORNITURA N. 1200 GEL IGIENIZZANTI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
5.806,00 |
11/03/2020 - 16/03/2020 |
|
ZC42C3BBB9 |
FORNITURA N. 2000 GEL IGIENIZZANTI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
4.200,00 |
27/02/2020 - 29/02/2020 |
|
Z092BEB9DA |
Servizio di accoglienza alberghiera delegazioni ospiti - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Best Western City Hotel, Genova-00356800102 |
|
1.109,09 |
16/03/2020 - 17/03/2020 |
|
Z572BE5E1F |
Servizio di accoglienza alberghiera delegazioni ospiti - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Best Western City Hotel, Genova-00356800102 |
|
196,36 |
16/03/2020 - 17/03/2020 |
|
ZA12BE5F0E |
Servizio di accoglienza alberghiera delegazioni ospiti - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Best Western City Hotel, Genova-00356800102 |
|
967,27 |
16/03/2020 - 17/03/2020 |
|
Z8F2C0D3F8 |
TARATURA PERIODICA DI DUE FONOMETRI ED UN CALIBRATORE IN DOTAZIONE AL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL-09433621001 |
|
600,00 |
20/02/2020 - 17/03/2020 |
