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ACQUISTO TIMBRO P.O. AUTOREPARTO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
8,50 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
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ACQUISTO MOUSE WIRELESSE CENTRO OPERATIVO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
-AMAZON-08973230967 |
10,09 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
3,20 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
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Materiale Elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
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67,70 |
22/01/2020 - 22/05/2020 |
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Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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4,50 |
11/06/2020 |
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Lampadina Alogena |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
7,17 |
06/03/2020 |
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Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
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78,90 |
06/05/2020 - 25/06/2020 |
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Pila al Litio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO-02255940104 |
|
4,50 |
13/01/2020 |
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Z312AE8B5E |
STATI GENERALI - DUCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
2.500,00 |
13/01/2020 |
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Teli Copritutto e Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
118,90 |
07/01/2020 - 30/01/2020 |
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LOSE + - CERTIFICATORE AUDIT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-SUMMA MARIA ASSUNTA-P.I. 01683060766 |
8.900,00 |
21/01/2020 |
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Tavole legno per deposito Opere d'Arte |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAIL SNC-02723990103 |
|
49,50 |
19/06/2020 - 26/06/2020 |
|
Z2F2BCF746 |
PON METRO - CATERING MENTELOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
575,00 |
05/02/2020 |
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Z182C0E9D2 |
HORIZON - CORSO FORMAZIONE EUROSPORTELLO CONFESERCENTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-EUROSPORTELLO CONFESERCENTI-02146090481 |
972,00 |
25/03/2020 |
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Gel disinfettante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA FIESCHI DEL DOTTOR CORALLO FULVIO-01207320092 |
|
25,00 |
28/02/2020 |
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Preparazione Galenica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Farmacia Papa del Dr. Ettore Fazio, Genova-00015550106 |
|
42,00 |
02/03/2020 |
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ZF72AC0E7C |
ACQUISTO CONDIZIONATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
2.100,00 |
17/03/2020 |
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Emergenza Covid 19 acquisto Materiale Disinfettante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SAN RAFFAELE-01305240101 |
|
10,73 |
25/02/2020 |
|
ZAE2CA406F |
SANIFICAZIONE - CONDIZIONATORI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
4.050,00 |
14/04/2020 |
|
Z292CFF9AF |
FORNITURA TERMOSCANNER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-STS ITALY SRL-02394330993 |
17.500,00 |
21/05/2020 |
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|
Causa Emergenza Covid 19 acquisto Mascherine Sanitarie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
20,00 |
27/02/2020 |
|
Z032CFFA3A |
FORNITURA MATERIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-SICURNET LIGURIA SRL -01426730998 |
934,12 |
21/05/2020 |
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Duplicato Chiavi e Materiale Ferramenta Vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
49,60 |
09/01/2020 - 16/06/2020 |
|
Z082C43698 |
SERVIZIO ALLACCIO UTENZE PIAZZA MOISELLO PER POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL POWER SPA-03443420231 |
-GLOBAL POWER SPA-03443420231 |
25,86 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
|
|
Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
15,65 |
10/01/2020 - 23/06/2020 |
|
Z952BEB763 |
FORNITURA MASCHERINE PER CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
166,80 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
|
ZB32CFB6F3 |
AFFIDAMENTO A VODAFONE - SERVIZIO DATA ANALYTICS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-VODAFONE ITALIA SPA-08539010010 |
38.751,00 |
|
|
Z2E2BB1598 |
PANNELLI ALVEOLARI PER CENTRO OPERATIVO DEL CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GESCOM SPA-00679030569 |
-GESCOM SPA-00679030569 |
38,30 |
01/01/2020 - 31/03/2020 |
|
ZE52CE947B |
SALVIETTE DISINFETTANTI PER OPERATORI DEL CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
107,55 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
Z5F2D09377 |
SACCHETTI RICHIUDIBILI PER OPERATORI DEL CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECHNIPACK DI ALBRIZIO ADOLFO E C. SAS-02417350101 |
-TECHNIPACK DI ALBRIZIO ADOLFO E C. SAS-02417350101 |
70,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
Z882CFC4DA |
DD 2020.126.9 n.31 RINNOVO TRIENNALE DEI CERTIFICATI DIGITALI DI CUI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEXTEL SPA-06675021007 |
|
210,00 |
04/06/2020 |
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|
Materiale Elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GBC ELECTRONIC MARKET GROUP LIGURIA-08415240962 |
|
11,80 |
07/02/2020 |
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|
Lampada per ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA-00856930102 |
|
26,00 |
05/03/2020 |
|
|
INTEGRAZIONE RINNOVO TRIENNALE DEI CERTIFICATI DIGITALI DI CUI A N.7... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEXTEL SPA-06675021007 |
|
4,14 |
02/07/2020 |
|
|
Materiale Vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
18,55 |
28/01/2020 - 05/06/2020 |
|
|
Tre Volumi Leonardo Da Vinci |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DISP SRL-02904890015 |
|
38,70 |
21/01/2020 |
|
|
Materiale Vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
47,65 |
17/01/2020 - 22/05/2020 |
|
|
Causa Emergenza Covid acquisto Visiere Policarbonato e Tute Monouso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
80,00 |
19/05/2020 - 15/06/2020 |
|
|
Causa Emergenza Covid acquisto Mascherine Sanitarie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MULLER FRANCESCO S.A.S.-00243210101 |
|
14,00 |
24/02/2020 |
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Causa Emergenza Covid acquisto 5 Parafarmaco Spray |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
45,00 |
29/02/2020 |
|
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ACQUISTO SACCHETTI MAGAZZINO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
34,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
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ACQUISTO PILE DISTRETTO 4 POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CHESSA -02271690105 |
-FERRAMENTA CHESSA -02271690105 |
3,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
|
ACQUISTO PETTORINE NUCLEO P.G.POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BOTTEGA DELLO SPORT-01796840997 |
-BOTTEGA DELLO SPORT-01796840997 |
45,00 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
|
ACQUISTO ACCESSORI MACCHINA FOTOGRAFICA INFORTUNISTICA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A&b Gmbh -00170859995 |
-A&b Gmbh -00170859995 |
23,99 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
|
ACQUISTO SEDIE PER PROGETTO TRUFFE ANZIANI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
59,70 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
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Materiale Elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-pescarmona-03767750106 |
|
6,00 |
16/06/2020 |
|
|
Causa Emergenza Covid acquisto Tute Protettive e Materiale Vario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
165,00 |
28/01/2020 - 25/06/2020 |
|
|
Cartuccia Stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-prink -01938720990 |
|
13,99 |
16/06/2020 |
|
|
Emergenza Covid 19 acquisto Materiale Disinfettante e Detergenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prodet -01555710993 |
|
16,61 |
24/02/2020 - 11/03/2020 |
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ACQUISTO SCOTCH PER DISTRETTO 5 POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
4,50 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
