|
ZA22D670F9 |
RIPRESE VIDEO PALAZZI DEI ROLLI PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XENIA CREATIVE TEAM LTD- |
-XENIA CREATIVE TEAM LTD- |
2.697,00 |
23/06/2020 - 05/08/2020 |
|
ZBD2D67068 |
REGIA E CONDUZIONE PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACUSON SRL-02198210011 |
-ACUSON SRL-02198210011 |
11.000,00 |
23/06/2020 - 31/07/2020 |
|
Z0F2D670AC |
RITIRO E SMALTIMENTO CENERE FALO' PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
282,00 |
23/06/2020 - 31/07/2020 |
|
ZE62D670AC |
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
200,00 |
23/06/2020 |
|
Z0B2D67174 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LIGURIA-95098080104 |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LIGURIA-95098080104 |
200,00 |
23/06/2020 - 05/08/2020 |
|
ZC82D67169 |
SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO GENOVA-95097230106 |
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO GENOVA-95097230106 |
250,00 |
23/06/2020 - 11/09/2020 |
|
Z6B2D670DB |
ALLESTIMENTO PIRA FALO' PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.CULT. NETWORK MANAGEMENT-93051700040 |
-ASS.CULT. NETWORK MANAGEMENT-93051700040 |
350,00 |
23/06/2020 - 06/08/2020 |
|
ZC32D6710B |
REALIZZAZIONE GHOST TOUR VIRTUALE SU MAPPA INTERATTIVA PER LA NOTTE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMBER ARS STUDIO -01939920995 |
-EMBER ARS STUDIO -01939920995 |
400,00 |
23/06/2020 - 05/08/2020 |
|
Z482D6713A |
SUPPORTO TECNICO E GESTIONE FONICA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC Servizi Soc. Coop, Verona-02198100238 |
-DOC Servizi Soc. Coop, Verona-02198100238 |
614,75 |
23/06/2020 - 31/08/2020 |
|
Z5F2D6718B |
ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Marconi Federica, Genova-MRCFRC64B44D969I |
-Marconi Federica, Genova-MRCFRC64B44D969I |
500,00 |
23/06/2020 - 06/08/2020 |
|
Z3C2D670EF |
VIGILANZA ANTINCENDIO PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO-80034510109 |
-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO-80034510109 |
860,00 |
23/06/2020 - 30/10/2020 |
|
ZDF2D670BF |
SKETCH COMICO PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAURIZIO LASTRICO-LSTMRZ79C31D969K |
-MAURIZIO LASTRICO-LSTMRZ79C31D969K |
700,00 |
23/06/2020 - 05/08/2020 |
|
ZC52D67195 |
ACCOMPAGNAMENTO ATTORIAL MUSICALE PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FABRIZIO LAMBERTI-LMBFRZ63M26D969C |
-FABRIZIO LAMBERTI-LMBFRZ63M26D969C |
700,00 |
23/06/2020 - 03/03/2021 |
|
ZF72D67155 |
AGIBILITA' INPS PER ARTISTA PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A1 ENTERTAINMENT SPA-08322230965 |
-A1 ENTERTAINMENT SPA-08322230965 |
48,72 |
23/06/2020 |
|
|
PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER LA NOTTE DI SAN GIOVANNI 2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
114,25 |
23/06/2020 - 07/08/2020 |
|
Z382D15CBC |
FORMAZIONE SANITARIA COVID-19 PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PERONI DOTT. MAURIZIO-PRNMRZ54C13D969K |
|
150,00 |
25/05/2020 - 31/05/2020 |
|
|
FORNITURA IGIENIZZANTI MANI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SAN SEBASTIANO SNC -03338990108 |
|
45,90 |
02/03/2020 |
|
|
FORNITURE VARIE PULIZIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
21,86 |
03/03/2020 - 30/03/2020 |
|
|
FORNITURA IGIENIZZANTI MANI E GUANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENERAL SRL-01318250469 |
|
39,65 |
20/02/2020 - 30/04/2020 |
|
|
FORNITURA CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI CLAUDIO BAFFICO-02318720998 |
|
20,80 |
10/02/2020 |
|
|
BIGLIETTI TRASPORTO URBANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRIVITERA TULLIOLA TAB. N. 232-01711580991 |
|
75,00 |
11/02/2020 |
|
|
IGIENIZZANTE GEL E GUANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
19,61 |
14/02/2020 - 11/03/2020 |
|
|
FOGLI MOBILI PER LAVAGNA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UFFICIOMANIA-03094740101 |
|
15,90 |
12/02/2020 |
|
|
CORONA ALLORO GIORNATA DEL RICORDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA VERDE S.N.C.-03029760109 |
|
25,00 |
13/02/2020 |
|
|
BIGLIETTI TRASPORTO URBANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
4,50 |
14/02/2020 |
|
|
CEROTTI INEGRAZIONE CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA N.SIGNORA ASSUNTA-03416620106 |
|
3,10 |
24/01/2020 |
|
|
PRODOTTI PULIZIA VARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
7,61 |
24/02/2020 |
|
|
biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
40,50 |
|
|
|
Chiavi cassaforte |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MARELLA SAS DI MARELLA FAUSTO-00689360102 |
|
8,00 |
30/07/2020 |
|
|
Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MARELLA SAS DI MARELLA FAUSTO-00689360102 |
|
11,70 |
30/07/2020 |
|
|
Disinfettante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MARELLA SAS DI MARELLA FAUSTO-00689360102 |
|
48,30 |
30/07/2020 |
|
|
Disinfettante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
34,63 |
30/07/2020 |
|
|
cavo usb |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
|
27,00 |
30/07/2020 |
|
|
chiovi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
27,00 |
30/07/2020 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
27,00 |
30/07/2020 |
|
|
cassette portavalori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
27,00 |
30/07/2020 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
|
4,50 |
30/07/2020 |
|
|
custodia e vestro cellulare di servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-home bazar-03675210128 |
|
13,80 |
30/07/2020 |
|
|
cornici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foto Bairon di De Palma Alfredo-01927360998 |
|
84,00 |
30/07/2020 |
|
|
etichette |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
33,00 |
30/07/2020 |
|
|
etichette |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE SRL-02722700107 |
|
10,00 |
30/07/2020 |
|
|
scatole |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO.PI.DI PITTO FLAVIO-PTTFLV67S21D969X |
|
39,58 |
30/07/2020 |
|
|
etichette buste |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
43,60 |
30/07/2020 |
|
|
IGIENIZZANTE SUPERFICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGULLIOCARNI SRL-02661500104 |
|
5,58 |
24/02/2020 |
|
|
COMPOSIZIONE FLOREALE FUNERALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO FIORI DI SANNELLA MARCO-01708520992 |
|
50,00 |
27/01/2020 |
|
|
NYLON PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
|
2,00 |
14/05/2020 |
|
|
FORNITURA VARIE PROGETTO MASCHERINE VESPERTIVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGAZZINI GENOVESI - MERCERIE - FULVIO MEREGA-00865980106 |
|
192,15 |
18/06/2020 |
|
|
FORNITURA VARIE PROGETTO MASCHERINE VESPERTIVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCERIA FASSIO-02656230105 |
|
120,00 |
30/04/2020 |
|
|
FORNITURA VARIE PROGETTO MASCHERINE VESPERTIVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERLITO MARIA-03536470101 |
|
160,00 |
30/04/2020 |
|
|
COLLA LOKITE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARLA BAZURRO TABACCHERIA-03265230106 |
|
5,00 |
19/02/2020 |
