|
|
FORNITURA MATERIALE PER VOLONTARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
36,51 |
07/05/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
50,00 |
07/05/2019 |
|
|
FORNITURA DI MATERIALE PER PITTURA PER SQUADRA OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
24,70 |
07/05/2019 |
|
|
FORNITURA FERRAMENTA PER SQUADRA OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
19,40 |
07/05/2019 |
|
Z1E2827BD6 |
Proroga tecnica Centro Servizi per la Famiglia per il mese di aprile... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
27.389,65 |
01/04/2019 - 30/04/2019 |
|
ZB327AFB0F |
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
163,50 |
01/03/2019 - 30/03/2019 |
|
Z2627923B0 |
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
1.000,00 |
01/03/2019 |
|
Z322804698 |
REALIZZAZIONE SHOPPER ROSSE - PROGETTO CIED |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAZZA NATALE AND C. SNC-00445540107 |
|
400,00 |
01/04/2019 - 01/05/2019 |
|
Z52278D16C |
NOLEGGIO MINIBUS CON AUTISTA MALPENSA/GENOVA E RITORNO |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ROBBA SRL-00343270104 |
|
550,00 |
15/04/2019 - 19/05/2019 |
|
ZE428224FF |
Servizio di stampa n. 500 cartoline "Approdi" - Sala Dogana |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
40,00 |
19/04/2019 - 03/05/2019 |
|
Z29282C179 |
Servizio di stampa n. 500 cartoline "Boccardo" - Sala Dogana |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
40,00 |
19/04/2019 - 03/05/2019 |
|
Z16281E5A1 |
Compenso Artisti Visivi - Progetto Europeo CreArt |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASINI NICCOLO'-MSNNCL89P08G842N |
|
500,00 |
18/04/2019 - 02/05/2019 |
|
Z482710860 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA”–... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.T.I . PER LA GESTIONE C.S.F. DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE-CONSORZIO AGORA - SOCIETÀ COOP SOCIALE-03486790102 |
|
31.963,24 |
08/05/2019 |
|
Z0F27109AE |
AFFIDAMENTO IN REGIME DI PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CENTRO SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.T.I . PER LA GESTIONE C.S.F. DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE-CONSORZIO AGORA - SOCIETÀ COOP SOCIALE-03486790102 |
|
33.849,19 |
08/05/2019 |
|
ZCD27109E8 |
AFFIDAMENTO IN REGIME DI PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CENTRO SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.T.I . PER LA GESTIONE C.S.F. DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE-CONSORZIO AGORA - SOCIETÀ COOP SOCIALE-03486790102 |
|
36.029,57 |
08/05/2019 |
|
Z3A2753F0A |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CATOCCI S.A.S. DI CATOCCI ERMANNO E C. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATOCCI S.A.S. DI ERMANNO CATOCCI E C.-02724530106 |
|
279,00 |
08/05/2019 |
|
Z2427AB429 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO LASER INFORMATICA-04427081007 |
|
719,00 |
08/05/2019 |
|
Z6A26E5677 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMOLI FERRARI & C. S.p.A. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI E C. S.P.A.-00123060030 |
|
4.098,36 |
08/05/2019 |
|
Z1E2756789 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DI SCIA ANTINCENDIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-O.C. CLIM SRL-01709290090 |
|
1.500,00 |
08/05/2019 |
|
|
biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
66,00 |
09/05/2019 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
16,00 |
09/05/2019 |
|
|
generi conforto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
16,00 |
09/05/2019 |
|
|
cassetta portavalori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP DI WU AIMIN-01574960082 |
|
10,90 |
09/05/2019 |
|
|
timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA s.n.c.-02778200101 |
|
55,00 |
09/05/2019 |
|
|
adittivo carburante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISTRIBUTORE ENI 54290-01984990992 |
|
13,00 |
09/05/2019 |
|
|
generi conforto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO PASTICCERIA PAN BON S.A.S. DI ARANGIA ELVIRA-03671960106 |
|
20,00 |
09/05/2019 |
|
Z092799282 |
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
39.000,00 |
23/04/2019 - 31/12/2019 |
|
Z2E27BAFE5 |
PARTECIPAZIONE ALLA XV EDIZIONE DI NETCAP - NETWORK CONTI&... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI-80024610158 |
|
3.800,00 |
01/04/2019 - 30/04/2019 |
|
Z8423B3A41 |
seconda annualita' accordo quadro materiale elettrico |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BI ESSE SPA-01786630044 |
|
3.311,47 |
25/04/2019 - 31/12/2019 |
|
Z292828D82 |
FORNITURA COPPE PER PREMIAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
196,72 |
08/05/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Chiave |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
1,64 |
16/04/2019 |
|
|
Microfono per Centro Civico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IDEA CASA S.N.C. -02142430996 |
5,66 |
17/04/2019 |
|
|
Raccordo per tubo in pvc per scuola Tina Quaglia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
2,05 |
16/04/2019 |
|
|
Eccentrici cm. 3 per orinatoi scuola Fabrizi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
7,38 |
11/04/2019 |
|
|
Batteria per automezzo PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTODEMOLIZIONI NADALI SAS-01120870108 |
|
16,39 |
23/04/2019 |
|
|
n. 1 biglietto AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
18/04/2019 |
|
|
Chiave per Salone di Rappresentanza piazza Duca degli Abruzzi 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
1,23 |
24/04/2019 |
|
|
n. 1 biglietto AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
18/04/2019 |
|
|
n. 2 biglietti AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
18/04/2019 |
|
|
Chiavi per Piazza Duca degli Abruzzi 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
1,23 |
15/04/2019 |
|
|
n. 20 biglietti AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
18/04/2019 |
|
|
Chiavi sottopasso Quinto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
3,28 |
06/05/2019 |
|
|
Chiave per wc Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
1,64 |
02/05/2019 |
|
|
Chiavi viale Teano e Porticciolo di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
10,25 |
26/04/2019 |
|
|
Saliscendi doccia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
28,20 |
03/05/2019 |
|
|
Materiale vario di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
12,17 |
07/05/2019 |
|
|
Carta crespa, colla e stecchi per Biblioteca Brocchi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Grafia s.r.l.s.-02541270993 |
|
8,20 |
08/05/2019 |
|
|
Ganci per tende delle Scuole nel territorio del Municipio Levante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
14,75 |
09/05/2019 |
|
|
Punta da trapano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
8,11 |
10/05/2019 |
|
Z6128071A8 |
VISITA GUIDATA PER DELEGAZIONE SVIZZERA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM SRL-03351280544 |
|
320,00 |
12/04/2019 - 13/04/2019 |
