|
ZE8282561E |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.100,00 |
01/04/2019 - 30/09/2019 |
|
ZA4282566B |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CECCATI & MONTALDO DI LUCIA CECCATI E LORENZO MONTALDO SNC-01804540993 |
|
5.000,00 |
01/04/2019 - 30/09/2019 |
|
Z4A28256AC |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
588,00 |
01/04/2019 - 30/09/2019 |
|
Z2B27F9B16 |
ACQUISIZIONE IMBRACATURE ANTICADUTA PER GLI OPERATORI DEL SETTORE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE-03359340548 |
|
3.246,15 |
26/04/2019 - 31/07/2019 |
|
ZD5281B615 |
TESTI GIURIDICI PER LA DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
800,00 |
15/04/2019 - 10/05/2019 |
|
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 13/05/2019 (n. 1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
6,48 |
15/02/2019 |
|
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Chiavari del 13/05/2019 (n.3... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
45,90 |
15/02/2019 |
|
|
Pranzo trasferta a Chiavari del 13/05/2019 (n.3 dipendenti) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POKER SNC DI SCOZIA A. & C.-01023610999 |
45,90 |
15/02/2019 |
|
Z10281CF6C |
Acquisizione di un Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMP SRL-01901170991 |
|
8.190,00 |
01/04/2019 - 30/06/2019 |
|
Z1E281CF46 |
Acquisizione di un Servizio di Gestione Tecnica e Operativa dell’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO GEST SRL-00872820097 |
|
2.400,00 |
01/04/2019 - 30/06/2019 |
|
Z0B281CF0E |
Acquisizione di un Servizio di Reperibilità e di Pronto intervento e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.E.G. IMPIANTI SRL-02529550101 |
|
1.242,05 |
01/04/2019 - 30/06/2019 |
|
ZF427BA19C |
FORNITURA DI DUE COPPE PER PREMIAZIONI GIRO APPENNINO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
114,50 |
09/04/2019 - 30/05/2019 |
|
Z2F281FEFF |
AFFIDAMENTO IN REGIME DI PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CENTRO SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
36.628,04 |
01/04/2019 - 30/04/2019 |
|
Z6B27D3DBD |
Acquisizione di materiale termoidraulico per squadra manutenzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAINOX -02371120995 |
|
990,27 |
17/05/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Biglietti treno A/R Trasferta a Cogoleto del 16/05/2019 (n.1... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
2,50 |
15/02/2019 |
|
ZD12793071 |
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE SCIA-VVF BIBLIOTECA CERVETTO |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ING. DAVIDE BARILLI-BRLDVD66H19D969S |
|
6.448,00 |
10/04/2019 - 31/12/2019 |
|
Z3726FD4D4 |
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGORA' C.F.03486790102 +LA COMUNITA C.F. 01124610104+L'AURORA C.F. 01999090994+ CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (DA UDI) C.F. 95060250107 +CENTRO DI SOLIDARIETA' C.F. 95080550106+ IL BISCIONE C.F. 95003340106+ IL MELOGRANO C.F. 01485320996+COOPS |
|
0,00 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
|
ZF827070C7 |
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L’... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGORA' C.F.03486790102 +LA COMUNITA C.F. 01124610104+L'AURORA C.F. 01999090994+ CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (DA UDI) C.F. 95060250107 +CENTRO DI SOLIDARIETA' C.F. 95080550106+ IL BISCIONE C.F. 95003340106+ IL MELOGRANO C.F. 01485320996+COOPS |
|
0,00 |
01/02/2019 - 30/04/2019 |
|
Z9B281F6D9 |
SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA” APRILE 2019 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Agorà Srl, Genova-02273980991 |
|
0,00 |
01/04/2019 - 30/04/2019 |
|
|
OLIO E LAMPADINA PER AUTO ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMPORIO LUBRIFICANTI-00347950107 |
|
18,00 |
20/05/2019 |
|
ZB0273F9F4 |
INSERIMENTO LAVORATIVO E RIABILITAZIONE PSICO SOCIALE PROSECUZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP. R.L.-03486790102 |
-Agorà Srl, Genova-02273980991 |
14.171,60 |
01/02/2019 - 31/03/2019 |
|
ZAB273FB8C |
INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE (PIL) PROSECUZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
19.529,60 |
01/02/2019 - 31/03/2019 |
|
Z8D273FD44 |
INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E RIFUGIATI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
|
18.411,77 |
01/02/2019 - 31/03/2019 |
|
Z0027FCD44 |
Manutenzione apparecchi ricetrasmittenti e antenne radio della... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SI.S.TEL DATA SRL-01327770127 |
|
3.934,43 |
08/04/2019 - 20/05/2019 |
|
ZE8272421C |
LAVORI DI MANUTENZIONE PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO, VETRI, PORTE E... |
Affidamento di lavori |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
|
10.487,15 |
20/05/2019 - 20/12/2019 |
|
|
FILO PER DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
19,80 |
20/05/2019 |
|
Z69281F137 |
FORNITURA ARTICOLI PER PREMIAZIONI PER MUN II E V |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREMIA SRL-02248830990 |
|
1.437,87 |
20/05/2019 - 31/12/2019 |
|
Z522839680 |
CERTIFICAZIONE SSL SICUREZZA DATI PROCESSO SANZIONATORIO DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRUST ITALIA SPA-01214540559 |
-TRUST ITALIA SPA-01214540559 |
245,90 |
02/05/2019 - 16/05/2019 |
|
|
RIDUZIONE IDRAULICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
2,00 |
20/05/2019 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI E TARGHETTE PER SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
6,50 |
20/05/2019 |
|
Z63273FFAC |
PROSECUZIONE SERVIZIO CHIUSURA LIMITATAMENTE A SABATO DOMENICA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONS.COOP.SOC.SCSRL-03456150105 |
|
33.692,40 |
01/02/2019 - 31/03/2019 |
|
|
LUCCHETTO PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
4,50 |
20/05/2019 |
|
|
FERMA PERSIANE PER UFFICIO ASILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
12,00 |
20/05/2019 |
|
|
CORTECCIA PER GIARDINI ASILI MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCA DI NOE' DI BERTAZZINI S.-02153790999 |
|
41,40 |
20/05/2019 |
|
|
OCCHIELLI E TASSELLI PER VILLA IMPERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
5,00 |
20/05/2019 |
|
Z2E2730FE1 |
GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ASCUR Cooperativa Attività Sociali Comunità Una Rivarolo-02586840106 |
|
7.462,94 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
|
TAPPI PER LAVABO PER ASILO ARCOBALENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
8,00 |
20/05/2019 |
|
|
MANICOTTO IDRAULICO PER RIDUZIONE PER ASILO ARCOBALENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
18,50 |
20/05/2019 |
|
Z7F2731024 |
GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
36.136,08 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
|
n. 2 biglietti AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
18/04/2019 |
|
Z1527ADF2E |
15 LETTORI PORTATILI DI MICROCHIP PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-O.PI.VI. SRL-02834700151 |
|
1.050,00 |
20/05/2019 - 31/12/2019 |
|
|
BAYGON E TALCO PROFUMATO PER FORMICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM DISCOUNT-01726700998 |
|
4,98 |
20/05/2019 |
|
|
NASTRO BIADESIVO PER BIBLIOTECA PODESTA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARBONE CARLO & C. SNC -02720930102 |
|
12,00 |
20/05/2019 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRUTTUOSO-00843350109 |
|
9,00 |
20/05/2019 |
|
|
DECO FIX PLASTICA ADESIVA PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAIL SNC-02723990103 |
|
36,40 |
20/05/2019 |
|
|
PORTA TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER ANAGRAFE BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESS UP s.n.c.-01675050999 |
|
3,50 |
21/05/2019 |
|
Z94284E20A |
Stampa n.500 cartoline mostra "Frammenti del Contemporaneo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
40,00 |
08/05/2019 - 21/05/2019 |
|
Z6D266EA25 |
Organizzazione di due concerti peril Capodanno 2019. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. Amici di Paganini, Genova-95057870107 |
|
6.000,00 |
31/12/2018 - 01/01/2019 |
|
|
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AI SEGGI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA SPA - ASTER-03825030103 |
|
17.672,13 |
06/05/2019 - 27/05/2019 |
|
ZAD2829F70 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI CON AMBULANZA IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
|
2.000,00 |
26/05/2019 |
