Procedure

Comune di Genova 
/ Procedure
 
CIG Oggetto Attività contrattuale Procedura di scelta del contraente Aggiudicatari Partecipanti / invitati Importo di aggiudicazione Tempi di completamento
ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100
 4,10 06/06/2019
ZA22695270 Trasferta Assessore Vinacci a Roma in data 18/12/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 794,71 06/06/2019
ACQUISTO BANDIERE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
-Petramar SRL-02364080990
-Petramar SRL-02364080990
 102,40 06/06/2019
PAGAMENTO CANONE POS Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001
-AGENZIA DELLE ENTRATE-06363391001
 16,39 06/06/2019
Z0C2695330 Trasferta Assessore Vinacci a Nairobi 25 - 29/12/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 1.288,87 06/06/2019
Z8F269542E Trasferta Assessore Piciocchi in data 15/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 79,54 06/06/2019
ZC72695491 Trasferta Assessore Piciocchi in data 06/12/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 462,71 06/06/2019
7815224EDA ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA... Affidamento di lavori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE -CMP SRL-01957970997
-AMP SRL-01901170991
-CMP SRL-01957970997
-CASTAGNINO DAVIDE-02516240997
-DELI ARMANDO & FIGLIO SNC-00191670991
-FERRETTI SRL-01838640991
-GARIBALDI SERGIO-01120540990
-GENOVA SERVICE SRL-02474770993
-IMPRESA EDILE ANTOLA ALESSANDRO-01480700994
-IMPRESA EDILE ARTIGIANA FIUMANO' SALVATORE-01017780998
-MARIO CAPACCI DI CLAUDIO CAPACCI E C. SAS-02721060107
-NEW CENTER 2000 DI BEVILACQUA GIOVANNI-03280990106
-OPERA COSTRUZIONI SRL-01997410996
-P.F. Servizi S.r.l.-01768390997
-PAPALIA COSTRUZIONI SRL-01949700999
-REALIZZAZIONI EDILI DI PILLONI DOMINGO-02284960990
-SIRCE S.P.A.-03338760105
-SPARTACUS SRL-02363530995
-Tecnica Mista-03617370105
-TENCONI COSTRUZIONI SAS-02120560996
-I.CO.STRA SRL-03498580103
 32.172,13 06/06/2019
Z7826954D8 Trasferta Assessore Piciocchi in data 12/12/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 183,08 06/06/2019
Z51269551E Trasferta Assessore anzalone a bruxelles 28-29/12/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 748,39 06/06/2019
Z5026955D4 Trasferta Ass. Viscogliosi a edimburgo in data 28-29/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 717,50 06/06/2019
Z3C2699CEA Trasferta Assessore Vinacci in data 7/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 307,29 06/06/2019
ZCE2699D0C ZCE2699D0C Trasferta Assessore Vinacci in data 14/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 140,87 06/06/2019
ZD62699D3E Traserta sindaco Bucci 31/10/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 546,71 06/06/2019
Z502699D67 Trasferta Bucci in data 8/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 708,71 06/06/2019
Z8626C6FDB Servizio taxi per sindaco Bucci a Roma mese dicembre 2018 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -soc coop securmobil-0838071003 138,00 06/06/2019
ZAD26D9B9B Fornitura locandine per Gruppo Consiliare Lista Crivello Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MELEGARI DR.FRANCO DI CELESIA E C. SNC-02798770109 77,00 06/06/2019
Z0C26DD62E Acquisto libri per Direzione Segreteria Generale e Organi... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 306,40 06/06/2019
Z6A2699D8C Trasferta Bucci in data 21/11/18 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 265,71 06/06/2019
Z642725F3E Affitto sala per convegno del Gruppo Consiliare Partito Democratico Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -bi.bi. service s.a.s. di iuliana nastase-01574520993 15.000,00 06/06/2019
ZC4273D143 Trasferta Consigliere Delegato allo Sport Anzalone a Roma il 14/1/2019 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 113,08 06/06/2019
ZF427421DA Trasferta Assessore Cenci a Parigi dal 12 al 15 febbraio 2019 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 193,17 06/06/2019
Z282744126 Fornitura biglietti da visita per gruppo consiliare Fratelli d'... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 90,00 06/06/2019
Z5227F95E9 Affidamento Arch. Catia Alinovi incarico coordinatore sicurezza in... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ALINOVI CATIA-LNVCTA61E60D969W 5.000,54
Chiavi per uffici Piazza Nievo Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 9,02 14/05/2019
Chiavi Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 3,28 21/05/2019
Scala quattro gradini per uffici Piazza Duca degli Abruzzi 6 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 24,58 22/05/2019
Focaccia per evento del 24 e 25 maggio 2019 "Palaquinto" Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -PANIFICIO PAOLIN SAS- 48,08 25/05/2019
Focaccia per evento del 31.05.2019 - Biblioteca Brocchi Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -PANIFICIO PAOLIN SAS- 24,04 31/05/2019
ZA92826679 FORNITURA STAMPA MANIFESTI PER LA FESTA DELLA BANDIERA Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -PUNTO ROSSO SAS DI VACCARO DAVIDE E C-01622790994 -PUNTO ROSSO SAS DI VACCARO DAVIDE E C-01622790994 360,00 07/06/2019
Cartuccia per stampante Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -prink -01938720990 9,83 28/05/2019
Tessera autostrada per ATS 51 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 50,00 03/06/2019
Cancelleria varia per laboratori per bambini "Storie in gioco... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TIGER ITALIA 1 S.R.L.-10491710017 4,10 25/04/2019
Cancelleria varia per laboratori per bambini "Storie in gioco... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CARTOLERIA ANDREIS - 5,33 17/04/2019
Cancelleria varia per laboratori per bambini "Storie in gioco... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & C.-02402220996 4,97 25/04/2019
Riparazione gomma auto Panda Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -STURLAGOMME SNC-02754000103 12,30 03/06/2019
Pannello e barra per alloggio sociale di Via Torricelli 4/16 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DECO COLOR S.R.L.-02123020998 12,30 03/06/2019
Fischer e tasselli per alloggio sociale di Via Torricelli 4/16 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 8,20 03/06/2019
Biglietti bus/treno Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AMT GENOVA-03783930104 3,20 06/06/2019
Chiavi magazzino via Arena Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 1,64 04/06/2019
Serie di chiavi e targhette Piscina di Nervi Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 10,73 04/06/2019
Cilindro europeo da 60mm Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 11,48 07/06/2019
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALLA DOTT.... Acquisizione di servizi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -DOTT.SSA FILIPPUCCI PAOLA-FLPPLA68L56D969O 1.000,00
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT.... Acquisizione di servizi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -DOTT. PIERPAOLO GRIGNANI-GRGPPL64S14D969M 600,00
PROLUNGA PER PILETTA E GUARNIZIONI PER SCUOLA XII OTTOBRE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 5,00 10/06/2019
Z9128913D3 IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA AL PAGAMENTO A SEBACH SRL UNIPERSONALE... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SEBACH SRL-03912150483 400,00 01/01/2019 - 31/12/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -AMT GENOVA-03783930104 390,00 01/06/2019 - 30/06/2019
Z1C27092A0 ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO IGIENICO SANITARIO E DI... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DI.PO.M. SRL-01416690996 4.705,50 01/01/2019 - 31/12/2019
Z31270945D ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ED... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CECCATI & MONTALDO DI LUCIA CECCATI E LORENZO MONTALDO SNC-01804540993 2.500,00 01/01/2019 - 31/03/2019
ZBF270936B ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ED... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -PERTINO PIER PAOLO-PRTPPL63T03I480Y 2.550,00 01/01/2019 - 31/03/2019
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
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