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Z0A27094A3 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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294,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
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Z9C28854A8 |
FORNITURA DI 100 METRI CUBI DI PIETRISCO DI CAVA 8/15 PER I CIVICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIL CALCESTRUZZI S.R.L.-01767890997 |
|
2.950,00 |
03/06/2019 - 30/11/2019 |
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Z5428855D7 |
Servizio di pulizia filtri di condizionatori in uso nella sede della... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO AIR DI GILI IVAN-GLIVNU70R16E463F |
|
2.499,80 |
07/06/2019 - 31/07/2019 |
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FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
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20,50 |
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FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA MODERNA -03290190101 |
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6,50 |
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FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SKY NET.IT-03801690987 |
|
5,74 |
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FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEN XIANGTING-02262470996 |
|
2,45 |
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|
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FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
20,49 |
|
|
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FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
30,00 |
|
|
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FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
7,34 |
|
|
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FORNITURA BIGLIETTI PER TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
78,00 |
|
|
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FORNITURA BIGLIETTI PER TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
9,75 |
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|
Z522844CDE |
ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI ODESSA OSPITE DEL COMUNE DI GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
|
1.308,18 |
05/05/2019 - 07/05/2019 |
|
Z482710860 |
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO FRA COMUNE DI GENOVA E IL CONSORZIO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
R.T.I . PER LA GESTIONE C.S.F. DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE-CONSORZIO AGORA - SOCIETÀ COOP SOCIALE-03486790102 |
R.T.I. PER LA GESTIONE C.S.F. DEL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE-CONSORZIO AGORA’ SOCIETÀ SOC. COOP SOCIALE -03486790102 |
32.627,39 |
12/06/2019 |
|
Z5B28365F1 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA CULTURALE JESINA- SOCIETA'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA CULTURALE JESINA società cooperativa-00892480427 |
|
600,00 |
12/06/2019 |
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FORNITURA DI MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIG MAT CRESTA & DELFINO SRL-01345600991 |
|
5,74 |
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ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ATTREZZATURE INFORMATICHE MUNICIPALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
|
17,50 |
12/06/2019 |
|
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ACQUISTO MATERIALE PER SQUADRA OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA E SAPONE -05184451002 |
|
2,69 |
12/06/2019 |
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FORNITURA DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MARELLA SAS DI MARELLA FAUSTO-00689360102 |
|
4,80 |
12/06/2019 |
|
|
ACQUISTO RIVISTA BURDA PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA ZALLONI CLARA VITTORIA- P.zza Grosso 13 R-02563470992 |
|
4,90 |
12/06/2019 |
|
|
ACQUJISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MEZZI INN DOTAZIONE AGLI OPERAI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMPORIO LUBRIFICANTI-00347950107 |
|
35,00 |
12/06/2019 |
|
|
ACQUISTATI DUE GERANI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PETRIGLIERI GIORGIO-PTRGRG50T11A145R |
|
8,00 |
12/06/2019 |
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ACQUISTATI N. 20 BIGLIETTI AUTOBUS PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIULIANO MAURIZIO RIV. 142-GLNMRZ57B14D969Q |
|
30,00 |
12/06/2019 |
|
ZCE26B798E |
affidamento ad ARPAL del servizio di revisione su 17 ponti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria -01305930107 |
|
3.742,76 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z2227FB41D |
Affidamento ad ARPAL del servizio di revisione su 9 ponti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria -01305930107 |
|
2.252,23 |
30/05/2019 - 30/06/2019 |
|
79017011F2 |
Affidamento alla società “Ergo-Tec Vallée s.r.l.” di servizi di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
39.000,00 |
15/05/2019 - 14/05/2020 |
|
ZF328715EC |
ACQUISTO N° 1 PANNELLO PROIEZIONE E N°1 LOGO COMUNE-REGIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-THESISGE ON LINE S.R.L.S.-02358880991 |
190,00 |
20/05/2019 - 31/12/2019 |
|
Z8F2849C0F |
IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE URGENTE DI FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
481,79 |
13/06/2019 |
|
Z3628435A2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE URGENTE DI FORNITURA DI CASCHI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
356,60 |
13/06/2019 |
|
|
CHIAVI PER BAGNI GIARDINI LAMBOGLIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
8,00 |
14/06/2019 |
|
|
TAVOLA DI LEGNO PER GAZEBO ASILO ARCOBALENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
5,00 |
14/06/2019 |
|
Z2A276B91C |
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE DI EVENTI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE NETWORK MANAGEMENT-93051700040 |
|
2.114,00 |
14/06/2019 |
|
z62287f88c |
MANUTENZIONE MOTOVEICOLI YAMAHA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOTORCITY SRL-03366120107 |
-MOTORCITY SRL-03366120107 |
7.049,18 |
13/05/2019 - 13/06/2019 |
|
ZBB289D292 |
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE DI EVENTI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
|
150,00 |
14/06/2019 |
|
Z3A289D21E |
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE DI EVENTI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Marconi Federica, Genova-MRCFRC64B44D969I |
|
260,00 |
14/06/2019 |
|
Z9B289CDDE |
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE DI EVENTI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC Servizi Soc. Coop, Verona-02198100238 |
|
800,00 |
14/06/2019 |
|
ZDA2888D91 |
SERVIZIO "CALL WEB" RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
12.704,92 |
27/05/2019 - 13/06/2019 |
|
Z202844E19 |
SOMMINISTRAZIONE MENU' DEGUSTAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
|
618,12 |
06/05/2019 |
|
ZF8289FB86 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DI ACCOGLIENZA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
1.636,36 |
14/06/2019 |
|
ZB827466FB |
Trasferta Assessore Campora a Roma il 24/1/2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
161,36 |
14/06/2019 |
|
Z1927577D6 |
Trasferta Assessore Piciocchi in data 19/2/19 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
295,13 |
19/02/2019 |
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Z762767655 |
Trasferta Assessore Garassino a Roma il 30/1/19 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
114,72 |
30/01/2019 |
|
Z452771E83 |
Trasferta Assessore Vinacci in data 23/01/19 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
296,55 |
23/01/2019 |
|
Z4E271DBD0 |
AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TASSISTRO MARCO-02515890990 |
|
10.245,90 |
14/06/2019 |
|
Z8C279DC0E |
Fornitura manifesti per gruppo consiliare Lista Crivello |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MELEGARI DR.FRANCO DI CELESIA E C. SNC-02798770109 |
|
265,00 |
30/04/2019 |
|
Z42279DFA4 |
Trasferta Sindaco a Roma in data 26/02/18 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
269,13 |
26/02/2019 |
|
Z1727F8CDF |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dott. Enrico Moizo-MZONRC79D19D969B |
|
6.344,00 |
05/05/2019 - 31/12/2019 |
|
Z5F2807CE2 |
Trasferta Sindaco in data 16/4/19 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
409,63 |
16/04/2019 |
|
ZD328083A3 |
Trasferta Assessore Vinacci a Roma in data 8/4/19 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
220,63 |
08/04/2019 |
|
Z05281F894 |
Fornitura toner alla Direzione Segreteria Generale e Organi... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
114,00 |
30/04/2019 |
