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PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO CALIGINE-02999480102 |
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13,40 |
05/04/2019 |
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PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA-02652800133 |
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17,70 |
01/04/2019 |
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PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PENNY MARKET S.R.L.-12619750156 |
|
11,04 |
15/05/2019 |
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PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCE BARACCA-02353080466 |
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14,50 |
17/04/2019 |
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ZB8288AE90 |
Ospitalità figuranti Corteo Storico di Genova in occasione del Palio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Istituzione Centri Soggiorno - Centro F.Morosini-00339370272 |
|
1.890,00 |
31/05/2019 - 22/07/2019 |
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Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pippi Bar-02347870061 |
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2,20 |
19/04/2019 |
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|
Trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pizzeria Vale-00917430464 |
|
14,50 |
17/04/2019 |
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acquisto biglietti amt |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
24/07/2019 |
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acquisto bilgietti amt |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
3,00 |
24/07/2019 |
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Riparazione pneumatico automezzo manutenzione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PNEUS BOX-03736990106 |
|
15,00 |
15/05/2019 |
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duplicazione chiavi ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C. SNC-02871010100 |
|
1,60 |
24/07/2019 |
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acquisto rotoli di carta termica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE VITA SRL-01162300998 |
|
10,00 |
24/07/2019 |
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Acqui Toner e cartucce |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINK GG PRINT-02507630990 |
|
223,00 |
08/04/2019 - 14/06/2019 |
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acquisto cavo di rete |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
8,00 |
24/07/2019 |
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Cartoncino colorato per Biblioteca |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto carta-01267290995 |
|
2,30 |
24/07/2019 |
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acquisto caricabatterie per cellulare di servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-arcadia system & comunication snc-01300930995 |
|
24,80 |
24/07/2019 |
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|
acquisto altoparlanti per computer |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
|
23,50 |
24/07/2019 |
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|
acquisto cancelleria varia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
28,90 |
24/07/2019 |
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|
acquisto biglietti trenitalia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-06359501001 |
|
60,40 |
24/07/2019 |
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|
Acquisto materiale di cartoleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rabaglia Antonio & C. Snc-02816470104 |
|
1,50 |
09/04/2019 |
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|
TRasferte ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORANTE ROADHOUSE SPA MILANO-02734070366 |
|
36,30 |
07/05/2019 |
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Trasferte ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA SATAP SPA-00486040017 |
|
39,20 |
24/07/2019 |
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|
Biglietti trasporto pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabaccheria da Ventu-VNTFNC64C25D969Y |
|
136,00 |
24/07/2019 |
|
|
Biglietti trasporto pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabacchi Librandi Alessia-01425630991 |
|
30,00 |
19/06/2019 |
|
ZA02887035 |
SPESA PER DIRITTI SIAE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
|
296,86 |
24/07/2019 |
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|
Rimborso spese trasferta a Vienna dal 2 al 4 aprile 2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
23,00 |
02/04/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Vienna dal 2 al 4 aprile 2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAT City Airport Train, Vienna (A)- |
|
14,40 |
02/04/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Vienna dal 2 al 4 aprile 2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Flemings Conference Hotel Wien, Vienna (A)- |
|
18,10 |
03/04/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Vienna dal 2 al 4 aprile 2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AD Mietwagen Service GmbH, Vienna (A)- |
|
33,00 |
04/04/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Vienna dal 2 al 4 aprile 2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
6,00 |
04/04/2019 |
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|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
167,80 |
27/03/2019 - 29/03/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FC Retail Spa, Caffè la Feltrinelli, Firenze-05324120822 |
|
1,10 |
27/03/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-All Clean Sanex Srl, Firenze-06303020488 |
|
0,80 |
27/03/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
15,79 |
27/03/2019 - 29/03/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express SPA-00876120213 |
|
7,75 |
27/03/2019 |
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LAVAGNA MAGNETICA PER UFF MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
11,40 |
18/01/2019 |
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|
Acquisto Materiale Igienico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
27,91 |
26/03/2019 - 16/05/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL GIGLIETTO - ATAF&LI-NEA - FIRENZE-05504280487 |
|
1,50 |
27/03/2019 |
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MATERIALE VARIO PER LABORATORIO BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIGOU S.R.L.-02358570998 |
|
4,70 |
25/04/2019 |
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|
STAMPA REPORT A COLORI PER OO.II |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
|
19,85 |
18/01/2019 |
|
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MATERIALE VARIO LABORATORIO SCUOLA MATERNA BIBLIOTECA SAFFI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
3,39 |
15/05/2019 |
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|
GENERI ALIMENTARI PER CONVEGNO MOBILITA' ELETTRICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFETTERIA BARBERIS DI BERSANO PAOLO-02549810105 |
|
60,00 |
22/05/2019 |
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|
Trasferte ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
272,80 |
19/04/2019 - 06/06/2019 |
|
|
MARCHE BOLLO PER ATS 47 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPANI DANIELA RIV. 52-CMPDNL86B61D969W |
|
46,52 |
14/02/2019 |
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|
MATERIALE VARIO PER LABORATORIO BIBLIOTECA SAFFI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI CLAUDIO BAFFICO-02318720998 |
|
43,00 |
20/02/2019 - 13/03/2019 |
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|
TAVOLINI PIEGHEVOLI FIERA DEL BESTIAME,OO.II |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CICONTE AGOSTINO-03030850105 |
|
50,00 |
26/06/2019 |
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|
ACCESSORI PER COMPUTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER DI CARAVELLO J.-CRVJVR78B16Z600U |
|
115,00 |
18/03/2019 - 25/06/2019 |
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|
Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I Due Capperi Srl, Pisa-02300540503 |
|
4,50 |
27/03/2019 |
|
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Rimborso spese trasferta a Firenze dal 27 al 29 marzo 2019 - Meeting... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
16,00 |
27/03/2019 - 29/03/2019 |
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|
MATERIALE VARIO PER MOSTRA BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
5,88 |
06/03/2019 |
