|
ZD128A0E6D |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI GUASTO ALLA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
540,00 |
23/08/2019 |
|
73814759DC |
IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE URGENTE DI FORNITURA DI N.80 PASTI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
416,92 |
23/08/2019 |
|
Z70288587C |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
13.900,00 |
23/08/2019 |
|
Z742884012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI SERVIZI URGENTI SVOLTI DURANTE LE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.216,00 |
23/08/2019 |
|
7862633203 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE, A CARATTERE D'... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
-PREVE COSTRUZIONI-00185120045 |
|
10.463,71 |
02/07/2019 - 26/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
|
102,10 |
27/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA+ S.A.S. - CORSO SARDEGNA 316R.-00426010104 |
|
7,50 |
27/08/2019 |
|
7727388A4C |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA A CARATTERE D'URGENZA DEI... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
-TEKNIKA SRL-03460050101 |
|
23.133,40 |
06/02/2019 - 30/04/2019 |
|
ZBA272CEAA |
Corso di formazione - nuove tecniche comunicative |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
183,00 |
15/02/2019 |
|
Z182801763 |
Servizio stampa e imbustamento cedolini - IRISCO srl |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IRISCO SRL-06153390486 |
-IRISCO SRL-06153390486 |
1.539,00 |
29/04/2019 - 31/12/2019 |
|
ZA128F7A94 |
Corso di formazione - attività di formazione e gestione del personale |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKA SRL-02213820208 |
|
1.500,00 |
27/06/2019 |
|
Z7927AB099 |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
34.956,00 |
01/01/2019 - 30/04/2019 |
|
|
Affitto aule per prova concorso pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA SPA-03502260106 |
|
2.815,00 |
08/02/2019 |
|
|
Affitto aule per prova concorso pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA SPA-03502260106 |
|
6.765,00 |
17/01/2019 - 25/01/2019 |
|
|
Affitto aule per prova concorso pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA SPA-03502260106 |
|
13.453,00 |
20/03/2019 - 05/04/2019 |
|
ZE726B7582 |
SERVIZIO CORREZIONE PROVE CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERITO S.R.L.-02290620992 |
|
490,00 |
11/02/2019 |
|
ZF2270B6BC |
SERVIZIO CORREZIONE PROVE CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERITO S.R.L.-02290620992 |
|
390,00 |
07/02/2019 - 18/02/2019 |
|
ZB827A1409 |
SERVIZIO CORREZIONE PROVE CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERITO S.R.L.-02290620992 |
|
2.390,00 |
15/03/2019 - 30/04/2019 |
|
Z8B284B283 |
SERVIZIO CORREZIONE PROVE CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERITO S.R.L.-02290620992 |
|
4.000,00 |
13/06/2019 - 30/06/2019 |
|
Z6F2689E03 |
Servizio analisi di laboratorio ed esami strumentali da 01/02/2019 a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ISTITUTO BALUARDO SPA-02937630107 |
|
37.086,64 |
01/02/2019 - 31/01/2021 |
|
Z0C268E26F |
Servizio analisi di laboratorio ed esami strumentali |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.-02846000616 |
|
1.500,00 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
|
Z0526E7DEA |
ACQUISTO TESSERE SERVIZIO AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
33.395,45 |
01/02/2019 - 31/01/2020 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
83,30 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
14,98 |
28/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
8,00 |
28/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Full House 2 FU JIA sas-02178340994 |
|
9,80 |
28/08/2019 |
|
|
CAVI COLLEGAMENTO PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mediaworld-03970540963 |
|
205,03 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
76,58 |
28/08/2019 |
|
|
RIPARAZIONE PNEUMATICO VETTURA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAVAIA MICHELE-01485790990 |
|
15,00 |
28/08/2019 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERDUCI - AUTORICAMBI SRL-02645270105 |
|
40,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
49,90 |
28/08/2019 |
|
|
CUFFIE OPERATORE SALA EMERGENZE PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
|
42,10 |
28/08/2019 |
|
|
STAMPE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
|
84,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
89,98 |
28/08/2019 |
|
|
RICAMBI GAZEBO PROTEZIONE CIVILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUCKY DI GARULLI FRANCESCO-GRLFNC82P23L500R |
|
164,70 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
17,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
96,71 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
99,70 |
28/08/2019 |
|
|
LAVAGGIO VETTURE SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LE TORRI-02512230109 |
|
5,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
25,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA COLORI ELETTRICITA' CATANANZI LUCA-03641540103 |
|
2,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
31,00 |
28/08/2019 |
|
|
BATTERIE AUTO GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIGANO' S.R.L.-01509520993 |
|
270,00 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OKEY DI TUTTO DI PIU'-03250300104 |
|
5,00 |
28/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
4,30 |
28/08/2019 |
|
|
REVISIONE VETTURE SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO CENTRO REVISIONI AUTO SOC. CONS. ARL-03625350106 |
|
66,88 |
28/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
|
14,00 |
28/08/2019 |
|
|
BIGLIETTI TRATTE URBANE AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
28/08/2019 |
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|
RIPARAZIONE TELONE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL-03107450482 |
|
109,80 |
28/08/2019 |
|
ZB326E7DC0 |
Abbonamento Banche Dati on line per Codici e Leggi d'Italia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
6.702,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
