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Z9326E7BFD |
Abbonamento on line "Il Personale.it" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
380,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
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ZEB26E7A37 |
Abbonamento on line "Personale News" - Publika srl |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKA SRL-02213820208 |
|
192,31 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
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VIAGGI URBANI PERSONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
22,50 |
28/08/2019 |
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MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIUNTI AL PUNTO S.P.A.-00977690239 |
|
4,00 |
28/08/2019 |
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MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
64,07 |
29/08/2019 |
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MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARODI RENATO SAS-02502990100 |
|
1,70 |
29/08/2019 |
|
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BATTERIA AVVIATORE VEICOLI - GRUPPO GENOVA PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA DI BRACCO RODOLFO-01427840994 |
|
45,00 |
29/08/2019 |
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RICAMBI VETTURE GRUPPO GENOVA PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIGANO' S.R.L.-01509520993 |
|
100,00 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VACCHI DI BARIO MARCO-02005630997 |
|
11,00 |
29/08/2019 |
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RICAMBI VETTURE DIREZIONE PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D.E.P.A. SRL-01819260991 |
|
4,95 |
29/08/2019 |
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MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE SAN VINCENZO DI P. MUNGO E F. TURTUROE C. SNC-02277120107 |
|
31,50 |
29/08/2019 |
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MATERIALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL PONTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP DI WU AIMIN-01574960082 |
|
25,90 |
29/08/2019 |
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|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
478,58 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL PONTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SANGUINETI STORE SRL-01256180991 |
|
9,00 |
29/08/2019 |
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|
RIPARAZIONE PNEUMATICO VETTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DAVI' GOMME SNC-03404480109 |
|
40,00 |
29/08/2019 |
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PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
11,40 |
29/08/2019 |
|
|
COPIA CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
6,00 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL PONTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CACIOPPO GIUSEPPE DARIO-01868450857 |
|
15,00 |
29/08/2019 |
|
|
AUTORICAMBI VETTURE SERVIZIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
3,50 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
140,40 |
29/08/2019 |
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|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BARBIERI ENZO - FERRAMENTA COLORI-003363990106 |
|
6,00 |
29/08/2019 |
|
|
VERNICE PER IDRANTI PARCO PERALTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
32,70 |
29/08/2019 |
|
|
AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE VETTURA DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO CENTRO REVISIONI AUTO SOC. CONS. ARL-03625350106 |
|
66,88 |
29/08/2019 |
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|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
3,60 |
29/08/2019 |
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|
SPESE POSTALI PER RESO CAMPIONI A FORNITORE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
2,50 |
29/08/2019 |
|
|
VITTO VOLONTARI GRUPPO GENOVA PC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO SENOR DE MURUHUAY-01868450857 |
|
23,27 |
29/08/2019 |
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|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROFILIA SRL-03085700106 |
|
8,84 |
29/08/2019 |
|
|
copie chiavi e minuteria ferramenta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
|
10,50 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
15,60 |
29/08/2019 |
|
|
AUTORICAMBI VETTURE SERVIZIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMPORIO LUBRIFICANTI-00347950107 |
|
50,00 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CABIATI S.A.S. FORNIUTE EDILI -02719260107 |
|
146,40 |
29/08/2019 |
|
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
737,90 |
29/08/2019 |
|
|
TONER STAMPANTE UFF. PIANIFICAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
|
72,99 |
29/08/2019 |
|
|
TONER STAMPANTE SALA EMERGENZE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
126,88 |
29/08/2019 |
|
ZCD26E6F30 |
Sostituzione vetro per porta finestra - Risorse Umane Ufficio Assenze |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI -02007050996 |
|
200,00 |
14/02/2019 - 28/02/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT DI NAVACCHI ROBERTO-02310140104 |
|
51,00 |
29/08/2019 |
|
Z2B27FC92B |
Elaborazione grafica logo per Risorse Umane Ufficio Benessere |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PHILIP MARK 1999 DI FERRARI CRISTINA-02314710993 |
|
30,00 |
29/08/2019 |
|
|
AGGIORNAMENTO LIBRETTO CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI -01022351047 |
|
11,98 |
29/08/2019 |
|
|
LAVAGGIO VETTURA DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARWASH 69 SAS-02381750997 |
|
5,00 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL PONTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
14,30 |
29/08/2019 |
|
|
MATERIALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DEL PONTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROVVEDITORIA MARITTIMA SAN GIORGIO-02334330996 |
|
155,00 |
29/08/2019 |
|
Z4C27FC842 |
acquisto carta laminata con banda magnetica e nastri inchiostro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MF GROUP SRL-02574090276 |
|
224,00 |
15/03/2019 - 20/03/2019 |
|
Z4A27F26EC |
Acquisto materiale igienico sanitario per Sorveglianza Sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
65,50 |
08/04/2019 - 09/04/2019 |
|
|
Cartuccia di toner per Sorveglianza Sanitaria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WORLD BUSINESS BRIDGE WBB- |
|
67,69 |
29/08/2019 |
|
|
Acquisto biglietti treno Torino - Ufficio Benessere |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
24,80 |
09/01/2019 |
|
|
pranzo trasferta Funzionario Ufficio Benessere a Torino |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Plattì Scarsa srl-03786520019 |
|
14,50 |
09/01/2019 |
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|
TRASPORTO DOCUMENTI CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
10,70 |
20/11/2018 |
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|
TRASPORTO DOCUMENTI CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
10,50 |
27/11/2018 |
|
|
TRASPORTO DOCUMENTI CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
17,00 |
23/01/2019 |
|
|
TRASPORTO DOCUMENTI CONCORSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
10,50 |
24/01/2019 |
