|
ZD729027F8 |
SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO EVENTO: "LIGURIA IN VIAGGIO" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC.COOP.P.A.-00310180351 |
|
143,50 |
28/06/2019 |
|
Z9127542E1 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA URGENTE DI CARTELLI DI EMERGENZA PER I... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COE SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE-02400190993 |
|
1.035,80 |
05/03/2019 - 05/04/2019 |
|
Z132790418 |
AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO DI N. 12,5 TONNELLATE DI MATERIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuseppe Santoro s.r.l.-Giuseppe Santoro s.r.l.-03406600100 |
|
3.000,00 |
25/03/2019 - 30/04/2019 |
|
ZBD27B1C26 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO I.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grattacaso srl-00965350093 |
|
290,00 |
28/03/2019 - 30/04/2019 |
|
Z2927BB082 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PULIZIA FINALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SGOMBERI GENOVA SRL-02292410996 |
|
15.747,42 |
24/04/2019 - 30/05/2019 |
|
ZB627DF0CA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLE BOMBOLE DI GAS METANO DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ME-TRA S.P.A.-01515110367 |
|
670,00 |
10/04/2019 - 31/12/2019 |
|
ZA527F0F68 |
FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE IMPIEGATO PER ADEMPIMENTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDENRED ITALIA SRL-09429840151 |
|
23.520,00 |
05/05/2019 - 06/06/2019 |
|
ZDF27F124B |
SERVIZIO DI TAXI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
500,00 |
08/05/2019 - 08/06/2019 |
|
Z7827F12F7 |
FORNITURA BUONI BENZINA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Società Italiana Petroli S.p.A.-00051570893 |
|
16.393,44 |
06/05/2019 - 06/06/2019 |
|
ZD52807D50 |
NOLEGGIO DI UN PULLMAN DA N. 30 POSTI PER IL GIORNO 18 MAGGIO 2019 IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
496,00 |
14/05/2019 - 28/05/2019 |
|
Z592842D6B |
FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE PER ACCESSO ON LINE AI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
20.000,00 |
10/05/2019 - 31/12/2019 |
|
ZA62852F72 |
FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI IN SOSTITUZIONE DI ESTINTORI SCADUTI E/O... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENE SRL-02026350997 |
|
10.862,00 |
17/06/2019 - 30/06/2019 |
|
Z94287C841 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA SU MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
|
4.900,00 |
01/05/2019 - 30/06/2019 |
|
Z9E27BACBF |
SERVIZIO DI PULIZIA CIVICHE SCUOLE INFANZIA (MUNICIPI PONENTE, MEDIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi-00856930102 |
|
23.720,54 |
01/04/2019 - 15/05/2019 |
|
ZE42714EDB |
FORNITURA DI D.P.I : MANICOTTI AD ALTA VISIBILITA’ AD USO POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORINT SPA-00167200245 |
|
3.438,00 |
22/03/2019 - 22/09/2019 |
|
ZA8271C01B |
FORNITURA DI FREGI VARI DA APPLICARE SUI CAPI DI VESTIARIO IN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LARIPLAST SRL-02051330245 |
|
10.880,00 |
09/04/2019 - 09/09/2019 |
|
Z862724DEF |
FORNITURA DI N° 240 SPRAY NEBULIZZATORI TW 1000 Oc RSG 2 COMPLETI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRUMAR S.R.L.-03596871008 |
|
8.450,00 |
24/04/2019 - 24/10/2019 |
|
Z8D2726A4B |
FORNITURA DI D.P.I. : N° 200 CASCHI JET OMOLOGATI ECE/ONU 22-05 J PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
|
9.900,00 |
12/04/2019 - 12/09/2019 |
|
Z332730380 |
FORNITURA DI BERRETTI DI VARIA TIPOLOGIA AD USO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROYAL TROPHY SRL-02379150655 |
|
7.800,00 |
02/05/2019 - 02/11/2019 |
|
Z002740D30 |
FORNITURA DI N°1.440 GUANTI IN PELLE PROTETTIVI ANTITAGLIO AD USO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MILTECH SRL-12605051007 |
|
15.000,00 |
02/05/2019 - 31/12/2019 |
|
ZFA274A8D0 |
FORNITURA DI D.P.I. N° 20 CASCHI MODULARI NOLAN N100_5 OMOLOGATI ECE/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRUMAR S.R.L.-03596871008 |
|
6.299,80 |
15/04/2019 - 30/05/2019 |
|
Z9D2756B5F |
FORNITURA DI VESTIARIO PROTETTIVO ANTITAGLIO ED ANTIPERFORAZIONE PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAP PROFESSIONAL SRL-03677220927 |
|
10.295,00 |
07/05/2019 - 30/06/2019 |
|
Z63276B5D8 |
FORNITURA DI BUFFETTERIA VARIA IN USO AL PERSONALE CON COMPITI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA DELLA GOMMA-01811400132 |
|
16.339,00 |
12/04/2019 - 12/09/2019 |
|
ZBB276FD9B |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E COMPLEMENTI D’ARREDO A BASSO IMPATTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL -00702470964 |
|
22.815,55 |
21/04/2019 - 21/10/2019 |
|
ZBB276FD9B |
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E COMPLEMENTI D’ARREDO A BASSO IMPATTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL -00702470964 |
|
22.815,55 |
21/04/2019 - 21/10/2019 |
|
Z3A2782541 |
NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Kyocera Document Solutions Italia Spa-02973040963 |
|
1.742,72 |
01/05/2019 - 30/04/2023 |
|
Z2B27906A4 |
FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI IN CARTA ECOLOGICA PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
7.440,00 |
03/05/2019 - 31/12/2019 |
|
ZDC2796E3C |
FORNITURA DI FREGI REGIONALI DA APPLICARSI SUI BERRETTI IN DOTAZIONE... |
Acquisizione di forniture |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-SATCOM SRL-01084800315 |
|
6.946,00 |
22/05/2019 - 22/11/2019 |
|
Z0827A7F83 |
FORNITURA DI N° 500 SCATOLE IN CARTONE PER ARCHIVIAZIONE ATTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI SRL-03804230104 |
|
395,00 |
03/04/2019 - 03/05/2019 |
|
Z9227B882D |
FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINFETTANTI,... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
-TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL-06549711213 |
36.367,60 |
18/04/2019 - 31/12/2020 |
|
Z8E27BF8D5 |
FORNITURA DI N. 1.200 ADESIVI CON LOGO REGIONE LIGURIA SU PELLICOLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA-01464610995 |
|
552,00 |
12/06/2019 - 30/07/2019 |
|
ZD127E2626 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE AD USO DEGLI UFFICI COINVOLTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
2.315,00 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
Z6A27FD058 |
FORNITURA MATERIALE PER I SERVIZI IGIRENICI E DI PULIZIA - ELEZIONI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cademartori S.r.l.-02187400995 |
|
914,50 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
Z0027F994D |
FORNITURA NASTRI LEXMARK PER STAMPANTI AD AGHI - ELEZIONI EUROPEE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL-00913110961 |
|
1.605,00 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
ZB427F94DF |
FORNITURA DI CANCELLERIA E DI CARTA FOTOCOPIA PER ELEZIONI EUROPEE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI-01096520091 |
|
2.677,40 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
ZBF27F9DB8 |
FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maestripieri Srl-03804230104 |
|
2.440,00 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
ZEB27F9111 |
FORNITURA BUSTE, TACCUINI FONOGRAMMI, ADESIVI NUMERATI, CARTELLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO-038039590100 |
|
3.052,40 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
Z1A27E123D |
FORNITURA MANIFESTI PER ELEZIONI EUROPEE 2019 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
795,00 |
24/04/2019 - 25/05/2019 |
|
ZC82806E0B |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO RIFENERATO PER ELEZIONI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WICON ITALIA SRL-08155160966 |
|
150,00 |
10/05/2019 - 10/06/2019 |
|
ZC728364A8 |
FORNITURA GILET AD ALTA VISIBILITA' CON BUSTINA DI CONTENIMENTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUMAR INTERNATIONAL SRL-01482821004 |
|
2.985,00 |
|
|
Z35285ADDD |
FORNITURA DI STRISCE DI CARTA NUMERATE E DI MANIFESTI ZEBRATI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
164,40 |
06/06/2019 |
|
Z102980529 |
ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE-03625120104 |
|
419,00 |
05/03/2019 - 19/06/2020 |
|
ZFA2CB6773 |
Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROFUMO PAOLO ing.-PRFPLA80S12D969K |
|
5.650,00 |
30/06/2020 |
|
|
Affitto aule per prova concorso pubblico Porto Antico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PORTO ANTICO DI GENOVA SPA-03502260106 |
10.499,90 |
13/05/2019 - 14/05/2019 |
|
792578330A |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
70.912,00 |
01/05/2019 - 31/12/2019 |
|
7866111824 |
SPESE POSTALI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
55.000,00 |
08/04/2019 - 26/05/2019 |
|
Z822709791 |
Fornitura di magliette polo in tessuto a ridotto impatto ambientale... |
Acquisizione di forniture |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
-AFTI SPA-07019780159 |
|
29.036,00 |
|
|
Z1C27ECB1B |
Fornitura di scatole in cartone su misura e nastri avana per elezioni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
1.524,20 |
|
|
Z5A284734D |
Fornitura di cartelline stampate per contratti |
Acquisizione di forniture |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO-038039590100 |
150,00 |
|
|
Z7928472D5 |
Fornitura di pettini termosaldanti per GBC Surebind |
Acquisizione di forniture |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
512,00 |
|
