|
z0e22a1735 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
980,00 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
Z5B22A1664 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DI.PO.M. SRL-01416690996 |
|
4.443,33 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
ZDC22A15DD |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8.333,33 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
ZA022A1561 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CECCATI & MONTALDO DI LUCIA CECCATI E LORENZO MONTALDO SNC-01804540993 |
|
8.333,33 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
Z6F22F66CA |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
819,67 |
16/04/2018 - 31/08/2018 |
|
Z0222FD1B2 |
Spese viaggio aereo ospitalità direttore orchestra Premio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
792,00 |
16/04/2018 |
|
ZE32232047 |
Servizio di abbonamento taxi - Direzione Marketing Territoriale -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
235,30 |
07/02/2018 - 16/04/2018 |
|
ZE32232047 |
Servizio di abbonamento taxi - Direzione Marketing Territoriale -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
|
235,30 |
07/02/2018 - 16/04/2018 |
|
Z9C22C5BAE |
Servizio di posizionamento contenitori rifiuti in piazza De Ferrari e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
425,00 |
16/03/2018 - 16/04/2018 |
|
7413179cd3 |
ESTENSIONE, COME DA ART. 5 DEL CAPITOLATO DI GARA APPROVATO CON DD N... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-LA SCOPA MERAVIGLIANTE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS-02358350102 |
|
45.486,00 |
01/03/2018 - 30/06/2018 |
|
Z88225C2D3 |
CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO ISONZO PER GESTIONE ATTIVITA'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO ISONZO-01487060996 |
|
2.862,23 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZD7225BCAA |
COPERTURA CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO INDUSTRIA PER GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO INDUSTRIA-02062170994 |
|
3.965,83 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZCD225C4C1 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL “CONSORZIO MERCATO CERTOSA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO CERTOSA-02359830995 |
|
3.925,49 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZC2225C3C0 |
CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO SCIO PER GESTIONE ATTIVITA'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO SCIO-01314980994 |
|
13.668,68 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZBF22563D6 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MERCATI COMUNALI AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DI.PO.M. SRL-01416690996 |
|
2.248,34 |
01/01/2018 - 28/02/2018 |
|
Z4222AD7AB |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MERCATI COMUNALI AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DI.PO.M. SRL-01416690996 |
|
11.241,66 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3722A138D |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO GEST SRL-00872820097 |
|
8.000,00 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
Z9B22A130D |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.E.G. IMPIANTI SRL-02529550101 |
|
4.140,16 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
ZEB22A1406 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMP SRL-01901170991 |
|
27.300,00 |
01/03/2018 - 31/12/2018 |
|
7417295178 |
COPERTURA CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO ORIENTALE PER GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
55.110,28 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
Z951E49E98 |
PAGAMENTO AL CONSORZIO OPERATORI MERCATO CA’ DE PITTA A R.L. DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
733,05 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
|
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
21/03/2018 |
|
|
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
21/03/2018 |
|
|
n.7 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
7,50 |
23/03/2018 |
|
|
n. 2 raccomandate A/R - Ufficio Contenzioso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
15,70 |
17/04/2018 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
17/04/2018 |
|
|
buste e cartoline per atti giudiziari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
56,40 |
17/04/2018 |
|
Z692253811 |
Stampa spartiti musicali esercizi di sovversione del Maestro Riccardo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HAL LEONARD MGB S.R.L.-07465230964 |
|
1.024,56 |
22/03/2018 - 16/04/2018 |
|
|
n.. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
17/04/2018 |
|
|
Pedaggio autostrada |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
1,10 |
17/04/2018 |
|
|
n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
17/04/2018 |
|
Z0B22C56EA |
Noleggio e trasporto banco frigo gelati per evento "Campionato... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Zorzi srl-03904820234 |
|
4.500,00 |
16/03/2018 - 17/04/2018 |
|
|
Prima tranche contributo gestione start-up Auditorium Strada Nuova |
Acquisizione di servizi |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Associazione Interno 19-02500280991 |
|
21.000,00 |
17/04/2018 |
|
Z3022E7257 |
Spese biglietto aereo a/r Genova-Linz (A) per partecipante a... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
583,00 |
17/04/2018 |
|
Z372316344 |
Centro servizi per la famiglia per il mese di APRILE 2018 - Municipio... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
|
27.396,50 |
01/04/2018 - 30/04/2018 |
|
|
LAVELLO CON SIFONE - GIARDINI CAMALDOLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
43,00 |
18/04/2018 |
|
|
CANALETTA CALPESTABILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DEMO ELETTRO SOLUZIONI S.P.A.-01743040063 |
20,54 |
18/04/2018 |
|
|
COPIE COLORE - AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LA XEROGRAFICA SRL-01390890992 |
6,20 |
18/04/2018 |
|
|
APPENDI ABITI DA BAGNO - SPOGLIATOI SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
13,60 |
18/04/2018 |
|
|
1 SACCO INTONACO PRONTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
3,80 |
18/04/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
3,01 |
18/04/2018 |
|
|
TRASFERTE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
8,50 |
18/04/2018 |
|
|
BOMBOLA EROGATORE ACQUA MICROFILTRATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DITTA AEGOA SRL-02127000996 |
48,80 |
18/04/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
2,35 |
18/04/2018 |
|
|
MARCHE ATTI GIUDIZIARI - ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
54,00 |
18/04/2018 |
|
|
N° 5 CHIAVI - VIA CANEVARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
7,65 |
18/04/2018 |
|
|
REINTEGRO CASSETTA P.S. - II PIANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-SA.GE S.R.L. DI BARALDI e C. -00432000107 |
58,50 |
18/04/2018 |
|
|
TRASFERTE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
25,10 |
18/04/2018 |
|
|
N°3 PORTA BADGE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RIVENDITA TABACCHI - PIAZZA GIAMPIERO-01347240994 |
3,00 |
18/04/2018 |
|
|
N° 3 CHIAVI - MERCATO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
4,50 |
18/04/2018 |
