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MARCA DA BOLLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPANI DANIELA RIV. 52-CMPDNL86B61D969W |
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27,00 |
15/05/2018 - 16/05/2018 |
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TOVAGLIATO PER MOBILE EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
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2,99 |
19/06/2018 |
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VARIE PER LABORATORI BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TOYS CENTER W.K.I. S.R.L.-01778720183 |
|
25,14 |
20/06/2018 |
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SCOTCH |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ANGOLO DEI TABACCHI DI VILLA GIANMARCO-02738470968 |
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1,00 |
28/06/2018 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESTO SERVICE DI BILOTTA GIUSEPPE-01913520993 |
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4,60 |
03/03/2018 |
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MICROFONO AULA CONSIGLIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEON S.R.L.-01338200999 |
|
40,00 |
29/06/2018 |
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PON METRO CONTRATTO GE 1.1.1.a |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
1.336.688,06 |
14/06/2018 - 31/12/2023 |
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PON METRO CONTRATTO GE 1.1.1.n |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
650.000,00 |
14/06/2018 - 31/12/2023 |
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PON METRO CONTRATTO GE 1.1.1.g |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
1.535.000,00 |
14/06/2018 - 31/12/2023 |
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PON METRO CONTRATTO GE 1.1.1.p |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
887.000,00 |
14/06/2018 - 31/12/2023 |
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Z4323E40F4 |
affidamento diretto alla società ETT per lo sviluppo di un software... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ETT SPA-03873640100 |
|
9.262,50 |
03/08/2018 |
|
ZBE23D40DE |
spesa per la realizzazione del servizio di visita guidata alle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
3.430,20 |
03/08/2018 |
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zbc22735bb |
servizio noleggio autospurgo civico immobile via merano 3 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
-Docks Lanterna-02315050100 |
212,69 |
23/02/2018 |
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ZB222DEDB8 |
SERVIZIO AUTOSPURGO CIVICO IMMOBILE VIA VADO 39 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
-Docks Lanterna-02315050100 |
636,98 |
21/03/2018 |
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ZB323242E6 |
FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE SPAZI VERDI DI COMPETENZA MUNICIPIO... |
Acquisizione di forniture |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
900,00 |
13/04/2018 - 13/05/2018 |
|
ZB02170ECD |
FORNITURA AUTOCARRO GLADIATOR EVO EURO 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTONORD SERVICE S.A.S.-01579430990 |
-AUTONORD SERVICE S.A.S.-01579430990 |
15.490,00 |
15/05/2018 - 25/07/2018 |
|
Z8623B30FD |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI DI INDAGINE E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MALETTA SONIA ING-MLTSNO69T44C352J |
-MALETTA SONIA ING-MLTSNO69T44C352J |
2.852,45 |
23/05/2018 |
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ZDD2394D89 |
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI COPERTURE NON ACCESSIBILI,... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TECNOFUNE S.R.L.-02380170999 |
|
4.480,04 |
12/07/2018 |
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ZBC2408D7E |
INTERVENTO STRAORDINARIO CONSISTENTE NELL’ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
-Docks Lanterna-02315050100 |
896,98 |
26/06/2018 |
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ZF623A66CE |
FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE CONNESSO ALL’ATTIVITA’ DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
9.836,07 |
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ZA223A67B2 |
FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE FERRAMENTA CONNESSO ALL’ATTIVITA’ DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
5.132,79 |
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|
Z0B240AE2F |
ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-A.GE. GENITORI -95027120104 |
2.000,00 |
13/08/2018 |
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ZDE237AF11 |
CIG ZDE237AF11 LAVORI DI RELIZZAZIONE E/O MANUTENZIONE IMPIANTI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRESA BUCCHIONI VALTER S.R.L.-01264450105 |
-IMPRESA BUCCHIONI VALTER S.R.L.-01264450105 |
4.600,00 |
08/06/2018 - 31/12/2018 |
|
ZB724062F7 |
CIG Z20241CF33 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
240,00 |
27/06/2018 - 31/12/2018 |
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Z4222EEFCA |
CIG Z4222EEFCA. "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEFLUENZA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRESA BOSTON JET S.R.L.-02344940990 |
-IMPRESA BOSTON JET S.R.L.-02344940990 |
1.707,51 |
27/04/2018 - 31/12/2018 |
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|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLEMENT CARTOLERIA-02720600101 |
|
2,40 |
17/08/2018 |
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MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION SRL-03303930105 |
|
16,90 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRAVEGA LORENZO & C. s.n.c.-02725100107 |
|
16,00 |
17/08/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAROLEO SAS-02293290108 |
|
24,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BARBARO SERAFINA -03647460108 |
|
13,00 |
17/08/2018 |
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RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
25,00 |
17/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
135,00 |
17/08/2018 |
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RINNOVO ABBONAMENTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO-00906801006 |
|
140,50 |
17/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
10,50 |
17/08/2018 |
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|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
9,90 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
2,10 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
8,95 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
7,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
16,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
1,00 |
17/08/2018 |
|
|
RINFRESCO PRESENTAZIONE LIBRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
5,48 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
1,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOTO RENA-02437350990 |
|
1,00 |
17/08/2018 |
|
|
RINFRESCO ATTIVITA' CULTURALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
4,24 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
14,00 |
17/08/2018 |
|
|
RINFRESCO ATTIVITA' CULTURALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
5,78 |
17/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
17/08/2018 |
|
|
PRODOTTI MEDICINALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAM-02036440257 |
|
9,33 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
57,20 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
33,20 |
17/08/2018 |
