|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE ROY MERLIN ITALIA S.R.L.-05602710963 |
|
30,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
5,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE PAOLO-02226430995 |
|
15,86 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
|
20,00 |
17/08/2018 |
|
|
SPESE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
30,00 |
17/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
15,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
8,48 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
2,50 |
17/08/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
6,00 |
17/08/2018 |
|
|
PARKING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARKING MARINA PORTO ANTICO-02608300105 |
|
5,25 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
2,49 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
28,00 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCO & C. SRL - D PIU' DISCOUNT-03546320106 |
|
3,59 |
17/08/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
3,56 |
17/08/2018 |
|
|
PRODOTTI MEDICINALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA OREGINA-03312620101 |
|
5,00 |
17/08/2018 |
|
|
TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
25,62 |
23/05/2018 |
|
|
STAMPA COPIE CARTOGRAFIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE SRL-02722700107 |
|
2,50 |
28/05/2018 |
|
|
INSETTICIDA ANTIZANZARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-risparmio casa-11392351000 |
|
15,55 |
28/05/2018 |
|
|
BUSTE CON ZIP PER CUSTODIA DENARO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Full House 2 FU JIA sas-02178340994 |
|
3,00 |
29/06/2018 |
|
|
TONER PER STAMPANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSITEC DI CARUSO VITTORIO-01346880998 |
|
70,00 |
26/06/2018 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
11,00 |
01/04/2018 - 30/06/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
1,50 |
23/04/2018 |
|
|
OLIO MISCELA PER APE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVO PONENTE AUTOACCESSORI SNC-03159780109 |
|
11,80 |
26/05/2018 - 09/06/2018 |
|
|
TUBO GOMMA PER SERBATOIO QUARGO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTORICAMBI GIULIO-03480280100 |
|
7,00 |
06/04/2018 |
|
|
PRODOTTI REPELLENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
|
6,49 |
01/06/2018 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
70,80 |
01/04/2018 - 30/06/2018 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
8,70 |
01/04/2018 - 30/06/2018 |
|
|
DETERSIVO PER LAVAGGIO DIVISE OPERATORI CIMITERIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
8,97 |
30/03/2018 |
|
|
LAVAGGIO AUTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAPOGRECO S.A.S. & C.-03701430104 |
|
25,00 |
09/05/2018 |
|
|
FIORI PER MANIFESTAZIONE STAGLIENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGANTINI MARISA-01761490992 |
|
35,00 |
26/04/2018 |
|
|
LIBRI : I 100 VOLTI DI STAGLIENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KM2 SRL-00397820101 |
|
15,70 |
12/04/2018 |
|
|
LUCCHETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
12,00 |
27/06/2018 |
|
|
CASSETTA PORTACHIAVI E TASSELLO A MURO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Leroy Merlin Italia srl-05602710963 |
|
34,10 |
26/06/2018 |
|
|
PRODOTTI VARI ANTIZANZARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICA GEST S.R.L.- SOC.UNIP. RISPARMIO CASA-11392351000 |
|
34,39 |
15/06/2018 |
|
|
DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
|
1,50 |
15/06/2018 |
|
ZC224192EF |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL SRL PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
25.860,00 |
13/06/2018 - 06/07/2018 |
|
Z6D2422896 |
MANUTENZIONE, RIPARAZIONEE TARATURA DI UN TELELASER ULTRALYTE MATR.... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
1.380,00 |
05/07/2018 - 31/12/2018 |
|
Z352425E20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAMBIASE ANTONIO IND.-LMBNTN77P16H703A |
|
3.333,33 |
|
|
Z8B2425DC6 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI ALESSIO-02509340994 |
|
4.166,67 |
|
|
Z9D235C300 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
1.098,00 |
|
|
Z4A23DFE35 |
Z4A23DFE35 - FORNITURA METERIALE INFORMATICO PER UFFICIO DEMOGRAFICO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
|
144,39 |
04/09/2018 - 31/12/2018 |
|
ZD423CF375 |
FORNITURA DI MODULISTICA RILEVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DI INCIDENTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.-00411600794 |
-ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.-00411600794 |
1.388,00 |
20/06/2018 - 31/12/2018 |
|
ZE723FD6F3 |
MANUTENZIONE PER POSTAZIONE DI LAVORO PRESSO IL 21° PIANO DEL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
267,71 |
15/06/2018 - 31/12/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA DE FERRARI DI FERRANDO ALESSANDRO-03427650100 |
|
108,00 |
05/09/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
54,00 |
05/09/2018 |
|
|
Clone of VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
81,00 |
05/09/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA PIAZZA BARACCA-01877520997 |
|
108,00 |
05/09/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
|
162,00 |
05/09/2018 |
|
ZC023E0F4E |
AFFIDAMENTO A SVIZZERA EVENTI S.R.L. DEL SERVIZIO DI CATERING PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SVIZZERA EVENTI SRL-02289630994 |
|
975,00 |
22/06/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
21,00 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
