|
Z992233A6A |
Trasferta ass. Viscogliosi - Roma 31/01/2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
200,46 |
08/02/2018 |
|
Z772233B0E |
Trasferta ass. Piciocchi - Roma 18 gennaio 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
178,40 |
08/02/2018 |
|
ZCF2233C39 |
Trasferta ass. Vinacci - Barcellona 01/02/2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
434,59 |
08/02/2018 |
|
Z8B2248FC4 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-moizo enrico-MZONRC79D19D969B |
|
5.200,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZB8227144C |
Biglietti da visita per gruppo consiliare Forza Italia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
76,00 |
22/02/2018 |
|
Z2322F9EC8 |
Trasferta ass, Vinacci Parigi 20/21 marzo 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
500,81 |
28/03/2018 |
|
Z1C22F9EDB |
Trasferta ass. Campora - Amsterdam 3/5 aprile 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
870,31 |
28/03/2018 |
|
Z8D22F9EEB |
Trasferta ass. Serafini - Mosca 20/24 maggio 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
463,34 |
28/03/2018 |
|
ZAE22F9EFD |
Trasferta cons. del. Maresca - Roma 21/3/2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
38,50 |
28/03/2018 |
|
Z4C22F9F0C |
Trasferta ass. Viscogliosi - Roma 20/3/2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
249,37 |
28/03/2018 |
|
Z0C2321BC5 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE TORDO-TRDLCA76H54D969D |
|
3.930,00 |
11/04/2018 |
|
ZB62305106 |
INSTALLAZIONE E CONDUZIONE TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE - PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
|
510,00 |
26/09/2018 |
|
Z6622F616C |
VISITE GUIDATE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM SRL-03351280544 |
|
5.000,00 |
26/09/2018 |
|
Z8C22C0C24 |
VISITE GUIDATE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM s.r.l.-02421940996 |
|
195,00 |
26/09/2018 |
|
Z222333D0E |
Servizio noleggio auto sindaco Bucci - trasferta Roma 19/03 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
161,00 |
16/04/2018 |
|
ZEF2347145 |
Affitto sala per incontro pubblico organizzato dal Gruppo Consiliare... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-bi.bi. service s.a.s. di iuliana nastase-01574520993 |
|
150,00 |
20/04/2018 |
|
Z1823D24CB |
Trasferta cons. Amorfini - 4/7 maggio per pellegrinaggio ai Lager... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FABELLO VIAGGI SAS DI SILVANA FABELLO E C.-08103350156 |
|
670,00 |
31/05/2018 |
|
Z0423FC4E8 |
Trasferta assessore Vinacci - Roma 10/4 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
149,00 |
13/06/2018 |
|
ZBF23FC54E |
Trasferta Ass. Serafini - Cannes 11/5/2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
260,05 |
13/06/2018 |
|
Z2B23FC59D |
Trasferta ass. Piciocchi - Roma 05/04 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
63,90 |
13/06/2018 |
|
Z0823FC5FC |
Trasferta ass. Serafini - San Francisco 04/06 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
1.587,76 |
13/06/2018 |
|
Z5923FC63F |
Trasferta Cons. Anzalone - Roma 17/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
132,80 |
13/06/2018 |
|
ZA623FC764 |
Trasferta Cons. Remuzzi - Tunisi 04/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
369,02 |
13/06/2018 |
|
Z6F23FC841 |
Trasferta Ass. Viscogliosi - Roma 10/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
309,21 |
13/06/2018 |
|
Z6B23FC923 |
Trasferta Ass. Vinacci- Roma 09/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
156,37 |
13/06/2018 |
|
ZF023FCAAB |
Trasferta Ass. Vinacci - Pisa 10/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
170,83 |
13/06/2018 |
|
ZF023FCAAB |
Trasferta Ass. Vinacci - Pisa 10/05 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
170,83 |
13/06/2018 |
|
ZB123FCB56 |
Trasferta Ass. Vinacci - Barcellona 31maggio-1° giugno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
239,96 |
13/06/2018 |
|
ZC02407128 |
SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DIGITECH DI MATTEO BRUNO-02376250599 |
|
27.912,00 |
18/07/2018 - 17/07/2020 |
|
Z00240EBEE |
Affitto sala per convegno. Gruppo Consiliare Partito Democratico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-bi.bi. service s.a.s. di iuliana nastase-01574520993 |
|
150,00 |
19/06/2018 |
|
Z3B24257E6 |
Trasferta sindaco Bucci - San Francisco 3/7 giugno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
2.733,07 |
26/06/2018 |
|
ZF6242A8B2 |
Trasferta sindaco Bucci - Roma 10 maggio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
96,00 |
27/06/2018 |
|
ZED242CE78 |
Acquisti libri per Direzione Segreteria Generale e Organi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Libreria Giuridica di A. Terenghi-03747760100 |
|
113,52 |
28/06/2018 |
|
ZBE2243A7C |
Lavori di adeguam idraulico del ponte di via Ferri sul rio Fegino e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEOLOGIA VERTICALE STUDIO ASSOCIATO-02021890997 |
-GEOLOGIA VERTICALE STUDIO ASSOCIATO-02021890997 |
6.400,00 |
01/10/2018 |
|
|
Conferimento dell’incarico di collaudatore statico e amministrativo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAZZAROTTO FRANCESCO-LZZFNC70S17C621P |
-LAZZAROTTO FRANCESCO-LZZFNC70S17C621P |
3.861,54 |
01/10/2018 |
|
Z3223136C7 |
Affidamento dell’incarico professionale ad ARAN PROGETTI s.r.l.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARAN PROGETTI SRL-03124270103 |
-ARAN PROGETTI SRL-03124270103 |
2.450,00 |
01/10/2018 |
|
Z251EDCC01 |
Affidamento a Elletipi S.r.l. della prestaz. relativa alle prove di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELLETIPI s.r.l.-00174600387 |
|
34.639,55 |
01/10/2018 |
|
ZAB22A97CE |
Affidam. all’arch. Carola Pareschi dell’inc. profess. per il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARESCHI CAROLA-PRSCRL78P48D969Z |
|
2.621,89 |
01/10/2018 |
|
Z1C20EEE8E |
Affidam. alla soc. IREOS Laboratori s.r.l. dell’esecuz. di attività... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ireos Laboratori s.r.l.-03513180103 |
|
3.310,00 |
01/10/2018 |
|
Z5920EED59 |
Affid. alla società BORGHI DRILL s.r.l. dell’incarico relativo all’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BORGHI DRILL S.R.L.-01092500998 |
|
5.050,00 |
01/10/2018 |
|
Z77241B3AA |
Conf. dell'inc. prof.le per la prog.ne esecutiva e per il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Marco Pedemonte-PDMMRC78L02D969B |
-Ing. Marco Pedemonte-PDMMRC78L02D969B |
38.000,00 |
01/10/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
54,00 |
02/10/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLOMBOTTO DI COLOMBOTTO ROSSO -03291000101 |
|
2,46 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
3,74 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S & H-03485030989 |
|
14,83 |
|
|
|
ACQUISTO 1 TESSERA VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
03/10/2018 |
|
7470246204 |
DD 2018-126.11.0.-35 Assegnazione alla società “ARIONI INFORMATICA s.... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
126.973,00 |
01/05/2018 - 31/10/2019 |
|
7515080832 |
DD 2018-126.11.0.-38 Assegnazione alla società “PLURIMEDIA s.r.l.”, a... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PLURIMEDIA SRL-03835650106 |
|
756,00 |
30/06/2018 - 29/06/2019 |
|
751686051A |
DD 2018-126.9.0.-45 Assegnazione alla società “N.R.G. Consulting s.n.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NRG CONSULTING SNC-01534350994 |
|
39.150,00 |
06/06/2018 - 05/06/2019 |
|
751069773B |
DD 2018-126.9.0.-42 Assegnazione alla società “TeamSystem S.p.A.” del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEAMSYSTEM S.P.A.-01035310414 |
|
3.040,00 |
06/06/2018 - 31/12/2018 |
