Procedure

Comune di Genova 
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CIG Oggetto Attività contrattuale Procedura di scelta del contraente Aggiudicatari Partecipanti / invitati Importo di aggiudicazione Tempi di completamento
MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 -CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 25,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 -GUARNIMOBILI S.A.S.-02493250100 9,25 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 -FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 20,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 -MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 1,60 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 -FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 52,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 -FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 18,60 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BRICOMANIA-03080080108 -BRICOMANIA-03080080108 3,30 27/12/2017 - 30/06/2018
CHIAVI PER MANETTE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 -GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 13,00 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -PAM PANORAMA SAS-02036440275 -PAM PANORAMA SAS-02036440275 77,74 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LO SPARAGIOCHI-03839080102 -LO SPARAGIOCHI-03839080102 20,00 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -IDEA CASA S.N.C. -02142430996 -IDEA CASA S.N.C. -02142430996 22,80 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LA GIOIA S.A.S.-02445350990 -LA GIOIA S.A.S.-02445350990 53,30 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SHUN FA-02218700033 -SHUN FA-02218700033 36,20 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO -PILE PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BASKO SPA-03552200101 -BASKO SPA-03552200101 10,47 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO -PILE PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ADESSO STEFANO-01570130995 -ADESSO STEFANO-01570130995 110,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO -PILE PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -E.M.O.F. DI ROMEI RICCARDO-01360870990 -E.M.O.F. DI ROMEI RICCARDO-01360870990 4,00 27/12/2017 - 30/06/2018
ARREDI PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 -IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 97,90 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA - STAMPATI PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -NEXT S.R.L.-01367120993 -NEXT S.R.L.-01367120993 62,60 27/12/2017 - 30/06/2018
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Carte & Fantasia-02356550992 -Carte & Fantasia-02356550992 8,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO - CAMICI PER COA PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -FORTUNA SRL-03321250106 -FORTUNA SRL-03321250106 137,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO - INFORMATICI PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -BINKY SRL-02627610609 -BINKY SRL-02627610609 47,24 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO - TIMBRO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Buffetti-03415280100 -Buffetti-03415280100 27,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO UFFICIO TSO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -COMPONENTI ELETTRONICI-01058500156 -COMPONENTI ELETTRONICI-01058500156 6,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE INFORMATICO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -REFILL SRL-00760870352 -REFILL SRL-00760870352 20,00 27/12/2017 - 30/06/2018
RIPARAZIONE SARTORIALI PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LABORATORIO DI SARTORIA E RIPARAZIONI-01808800997 -LABORATORIO DI SARTORIA E RIPARAZIONI-01808800997 97,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO -BATTERIA MICROCHIP PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -TABACCHI DI RANDELLI C.-02409970999 -TABACCHI DI RANDELLI C.-02409970999 4,50 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO - PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -CASELLA-03630700106 -CASELLA-03630700106 2,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -SOURCE SRL-09503301005 -SOURCE SRL-09503301005 16,48 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -MEDIA WORLD -02630120166 -MEDIA WORLD -02630120166 13,99 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LIN'S SHOP-01936220993 -LIN'S SHOP-01936220993 4,00 27/12/2017 - 30/06/2018
MATERIALE CONSUMO PER CORPO POLIZIA LOCALE Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DEPARTMENT STORE SRL-02321730067 -DEPARTMENT STORE SRL-02321730067 3,90 27/12/2017 - 30/06/2018
Z9621A114E Biglietto aereo ass. Serafini 14/12 Roma Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 354,26 09/01/2018
ZC22181293 Servizio di assistenza Capodanno 2018. Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Ass. Naz. Carabinieri - Nucleo Reg. Volont. Prot.Civile Liguria, Genova-95098080104 4.452,00 29/12/2017 - 04/05/2018
FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE IN OCCASIONE DI EUROFLORA 2018 Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -POSTE ITALIANE SPA-01114601006 40,98 15/06/2018
TELI PER COPERTURA SCAFFALI Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -EDILQUINTO SRL-01177090998 5,29 05/06/2018
ZD521E93A1 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' SU MEDIA NAZIONALI Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y 30.000,00 27/02/2018 - 31/12/2018
SPESE DI TRASFERTA (hotel) PER Il COMANDANTE CORPO DI POLIZIA LOCALE Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -GESTIONE ALBERGHI INTERNAZIONALI SPA-00926001009 -GESTIONE ALBERGHI INTERNAZIONALI SPA-00926001009 301,72 27/12/2017 - 30/06/2018
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -RISTORANTE LA CAMPANA SRL-02087151003 -RISTORANTE LA CAMPANA SRL-02087151003 35,00 27/12/2017 - 30/06/2018
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -ELIOR RISTORAZIONE SPA-08746440018 -ELIOR RISTORAZIONE SPA-08746440018 32,50 27/12/2017 - 30/06/2018
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -Chef Express s.p.a.-00876120213 -Chef Express SPA-00876120213 21,90 27/12/2017 - 30/06/2018
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LE SEGRETE SRL-11648561006 -LE SEGRETE SRL-11648561006 28,00 27/12/2017 - 30/06/2018
Z1C21A11C2 Biglietto aerero ass. Vinacci Roma 12/12/17 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 364,26 09/01/2018
ZF421A1221 Pernotto ass. Bordilli-Campora - Torino 4-5/12/17 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 270,00 09/01/2018
Z1B21A1278 Biglietto cons. Maresca 18/12/2017 - Roma Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 89,00 09/01/2018
Z4821A9637 noleggio auto con conducente trasferte sindaco Bucci - 1 dicembre e... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -soc coop securmobil-0838071003 326,00 11/01/2018
ZE421CB15C Fornitura timbri per Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 110,00 19/01/2018
Z1F21E0764 Fornitura timbri al Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier Acquisizione di forniture 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 176,00 25/01/2018
ZB221EC8F2 NOLEGGGIO E FORNITURA DI BOMBOLE DI CO2 ALIMENTARE PER IL CONSIGLIO... Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -culligan bw s.r.l.-03663210106 980,00 19/01/2018
Z0A220F5AC Servizio taxi per sindaco Bucci a Roma mese gennaio 2018 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -soc coop securmobil-0838071003 221,00 24/09/2018
Z032233934 Trasferta sindaco Bucci - Roma 17/18 gennaio 2018 Acquisizione di servizi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO -faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 120,00 08/02/2018
Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  Via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | Numero Unico: 010.1010
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