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z3f1e56114 |
Notte dei Musei |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Rosso s.a.s.-01622790994 |
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15/05/2017 |
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MASCHERINA PER USO DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
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17/05/2017 |
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ZF91E6B27D |
DD 2017/126.11.22 NOLEGGIO PER 2 MESI A SEGUITO DI PROCEDURA... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
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17/05/2017 - 01/06/2017 |
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
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17/05/2017 |
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z611c8co6a |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fucito Danilo, Genova-FCTDNL85L20C621J |
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17/05/2017 |
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z6f1e75d27 |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOARTE GENOVA S.N.C. CANNAS MARTINA-02356490991 |
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17/05/2017 |
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ZC91E7C2DE |
Ord 2017/2048 - Elezioni Amministrative 2017 - Infrastruttura Rete |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
849,90 |
18/05/2017 - 05/06/2017 |
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N° 2 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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19/05/2017 |
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Z851E6B299 |
SCATOLE IN CARTONE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E MUNICIPALI 2017 DD... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
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10/05/2017 - 25/06/2017 |
|
Z8E1E6D466 |
670 PACCHI CONTENENTI MATERIALE DI CANCELLERIA CONFEZIONATO A MANO IN... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ICR SPA-05466391009 |
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10/05/2017 - 25/06/2017 |
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materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO SAS DI G. TAVERNA E C.-03342940107 |
|
45,00 |
27/02/2017 |
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|
materiale idraulico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO SAS DI G. TAVERNA E C.-03342940107 |
|
16,00 |
27/02/2017 |
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VALVOLA PER TERMOSIFONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
6,00 |
14/02/2017 |
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|
raccordo ferro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
2,30 |
24/02/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
15,00 |
20/02/2017 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
30,00 |
24/02/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
7,00 |
28/02/2017 |
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|
RACCORDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
2,80 |
03/03/2017 |
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|
SIFONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
12,00 |
03/03/2017 |
|
|
PICCHETTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
10,80 |
16/03/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECO COLOR S.R.L.-02123020998 |
|
4,50 |
13/03/2017 |
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|
BACCHETE PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
45,00 |
24/03/2017 |
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|
CATRAMINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
17,90 |
21/03/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
8,00 |
21/03/2017 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
4,50 |
23/03/2017 |
|
|
BULLONI E VITI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
15,00 |
23/03/2017 |
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|
BULLONI E VITI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
6,00 |
24/03/2017 |
|
|
BACCHETE PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
47,00 |
21/03/2017 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
4,00 |
15/04/2017 |
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|
ACQUISTI BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
3,00 |
05/04/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
7,00 |
30/03/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
6,40 |
07/04/2017 |
|
ZF71E7CA5D |
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI IMPEGNO PER L'AFFIDO DEI SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.GE. GENITORI -95027120104 |
|
9.000,00 |
01/04/2017 - 31/12/2017 |
|
|
CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
6,50 |
18/04/2017 |
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|
SACCHI DI TERRA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIRGILIO TONET DI TONET ANDREA-03553680103 |
|
15,70 |
20/04/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
8,00 |
26/04/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
3,50 |
20/04/2017 |
|
|
COMPENSATO MARINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECO COLOR S.R.L.-02123020998 |
|
19,00 |
31/03/2017 |
|
|
BULLONI E VITI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BULLONERIA SAN GIORGIO SNC-03289950101 |
|
10,00 |
26/04/2017 |
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|
TERRA E CONCIME |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Alta Valle Sturla-02232760104 |
|
39,90 |
11/05/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
1,60 |
12/05/2017 |
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|
PITTURA ACRILICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
|
37,00 |
18/05/2017 |
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|
N. 2 NAPPE A SALDARE PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
|
22/05/2017 |
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MATERIALE FERROSO PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-metalfer snc-01502360991 |
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22/05/2017 |
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MEMBRANA BITUMINOSA PER POLO GRAVI IC QUEZZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
22/05/2017 |
|
ZD61DEFF23 |
Realizzazione dell'evento di presentazione a tutte le realta... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMITATO PER LA DIFESA DI STURLA-95052880101 |
|
1.500,00 |
03/06/2017 |
|
ZBA1DF1FCA |
Realizzazione dell'evento di inaugurazione area giochi per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.D. CLUB SPORTIVO URANIA-80044690107 |
|
1.000,00 |
03/06/2017 |
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ZD71E7AD26 |
SPESA RELATIVA AL PROGETTO "CENTRO D'INFORMAZIONE EUROPE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Centro in Europa-95028580108 |
|
15.122,95 |
22/05/2017 |
|
Z061E8FD01 |
SPESA RELATIVA AL PROGETTO "CENTRO D'INFORMAZIONE EUROPE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPSSAR MARCO POLO-80049790100 |
|
400,00 |
22/05/2017 |
|
Z8C1EB5CBC |
SPESA PER ACCOGLIENZA GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
|
260,00 |
22/05/2017 |
