|
ZAC1EB5C89 |
SPESA PER ACCOGLIENZA GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
|
50,00 |
22/05/2017 |
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|
ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
67,90 |
23/05/2017 |
|
|
N. 20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
23/05/2017 |
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BORSA PER ACCERTATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-SANSON &CO. SAS-03331230106 |
60,00 |
23/05/2017 |
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N. 10 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
23/05/2017 |
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MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
8,17 |
23/05/2017 |
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AEREO PER TRASFERTA ROMA DEL 17/05/17 N. 2 DIPENDENTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AEROPORTO DI GENOVA-02701420107 |
359,82 |
23/05/2017 |
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TRENO PER TRASFERTA ROMA DEL 17/05/17 N. 2 DIPENDENTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
119,80 |
23/05/2017 |
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Z4E1DFF3E0 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI BIO DISODORIZZANTE E BIO DISGREGANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAM POWER S.R.L.-08758030962 |
-RAM POWER S.R.L.-08758030962 |
494,00 |
12/04/2017 - 19/05/2017 |
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PROSECUZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI CONSISTENTI IN POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
473.500,00 |
18/04/2017 - 30/06/2017 |
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TAXI PER TRASFERTA ROMA DEL 17/05/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
50,00 |
23/05/2017 |
|
|
TAXI PER TRASFERTA ROMA DEL 17/05/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-RADIO TAXI ROMA-01039321003 |
13,90 |
23/05/2017 |
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|
TAXI PER TRASFERTA ROMA DEL 17/05/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA Soc. Coop. s.c.r.a.l. -00265900100 |
23,50 |
23/05/2017 |
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N. 20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
23/05/2017 |
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AFFIDAMENTO ALL'AMIU GENOVA S.PA. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
17.213,11 |
03/05/2017 - 30/06/2017 |
|
Z471E733FA |
Fornitura di toner per laser e nastri per stampanti ad aghi -... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CARTO COPY SERVICE-04864781002 |
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19/05/2017 - 25/06/2017 |
|
Z1F1E89CCB |
Fornitura di materiale igienico per Elezioni DD 2017-152.2.0.-116 # |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
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19/05/2017 - 25/06/2017 |
|
ZC21E98CD2 |
Fornitura di manifesti vari per Elezioni Amministrative 2017 DD2017-... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ERREDI GRAFICHE EDITORIALI SNC-03342250101 |
|
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19/05/2017 - 25/06/2017 |
|
ZD91EA6EA5 |
Pulizia locali di Corso Torino sede del Centro Prime Notizie per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
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19/05/2017 - 25/06/2017 |
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|
Affidamento ad Aster S.p.a per la redazione dei progetti definitivo... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER S.P.A-03825030103 |
|
11.876,00 |
25/05/2017 |
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2 pinzatrici ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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26/05/2017 |
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PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
26/05/2017 |
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683009872B |
DD 2016 126.0.0.-77 "PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PROFESIA S.R.L.-10815820013 |
|
|
03/02/2017 - 03/02/2018 |
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ZDE1E3D5AA |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Primavera Sas -03650600103 |
-Primavera Sas -03650600103 |
11.829,00 |
08/05/2017 - 30/06/2017 |
|
Z4D1E3D5CD |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOC. COOP. ALTA VALLE STURLA-02232760104 |
-SOC. COOP. ALTA VALLE STURLA-02232760104 |
5.240,00 |
08/05/2017 - 30/06/2017 |
|
Z171E3D5F4 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
6.078,00 |
08/05/2017 - 30/06/2017 |
|
Z0F1E8B5E5 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DF GENOVA SRL DELLA RIPARAZIONE DELLA DACIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DF Genova srl-01928040995 |
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11/05/2017 - 31/05/2017 |
|
Z271E96CD9 |
RIPARAZIONI MECCANICHE DEI VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
|
12.295,08 |
18/05/2017 - 16/07/2017 |
|
ZCE1EB5BE5 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMECI SRL-02320040997 |
|
300,00 |
30/05/2017 |
|
ZC81E589ED |
SPESA PER SERVIZIO AGENZIA VIAGGI |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
22.145,68 |
30/05/2017 |
|
z841e5b077 |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Paolo Barchi SRL-01234530994 |
|
|
30/05/2017 |
|
ZF91E94076 |
SERVIZIO "CALL WEB" RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI PER... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
8.196,72 |
31/05/2017 - 03/11/2017 |
|
ZAB1E26402 |
FORNITURA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI IN CARTA ECOLOGICA PER LE... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
|
30/05/2017 |
|
Z8C1DDF904 |
FORNITURA DI N° 67 SEDUTE GIREVOLI CON POGGIATESTA A BASSO IMPATTO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-MOSCHELLA SEDUTE DI PASQUALE MOSCHELLA-01665340673 |
|
|
16/05/2017 - 31/12/2017 |
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|
materiali pulizia Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TORTI STORE-02441210990 |
|
30/05/2017 |
|
|
2 piantine Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FLORA 2000 SNC-03757730100 |
|
30/05/2017 |
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|
cartoncino colorato/bollini per Biblioteca Lercari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GRANDE UFFICIO GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
30/05/2017 |
|
Z671DEBAFB |
FORNITURA DI ARMADI METALLICI E SCALE DI SICUREZZA AD USO DELLE... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-INGROS'S FORNITURE SRL-00718830292 |
|
|
30/05/2017 - 31/12/2017 |
|
|
COPPA PER PREMIAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-All Sport-01302890999 |
|
31/05/2017 |
|
ZDA1EC7D6D |
RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN VIA PERALTO 4 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
|
61,00 |
26/05/2017 |
|
ZDD1ED58E1 |
SPESA PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA A GIORNALISTI NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KLADOVA VALENTINA-KLDVNT39R51Z135U |
|
250,00 |
31/05/2017 |
|
Z6B1E7EB39 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "CULLIGAN BW S.R.L." DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
346,20 |
12/05/2017 - 30/06/2017 |
|
706863347B |
Allestimento, disallestimento seggi e pulizia finale con... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
|
26/05/2017 - 12/06/2017 |
|
7068660AC1 |
Allestimento, disallestimento seggi e pulizia finale con... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
|
26/05/2017 - 12/06/2017 |
|
7068643CB9 |
Allestimento , disallestimento seggi e pulizia finale con... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Mediacenter s.c.c.a r.l.-03850350103 |
|
|
26/05/2017 - 12/06/2017 |
|
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1 chiavi lucchetto via canevari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
01/06/2017 |
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GHIERA CASSETTA ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
01/06/2017 |
|
Z681E8224D |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA DITTA "SGS ITALIA S.P.A."... |
Acquisizione di servizi |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-SGS ITALIA SPA-04112680378 |
-SGS ITALIA SPA-04112680378 |
1.400,00 |
12/05/2017 - 30/06/2017 |
|
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VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA PER SCUOLA FANCIULLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MARCO CANEPA & C SNC-03405060108 |
|
01/06/2017 |
|
|
diluente nitro per scuola fanciulli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
01/06/2017 |
