|
Z772AD2298 |
Servizio di assistenza evento Ghost Tour del 31 ottobre 2019. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. Naz. Carabinieri - Nucleo Reg. Volont. Prot.Civile Liguria, Genova-95098080104 |
|
400,00 |
30/10/2019 - 04/11/2019 |
|
ZBF2A1A23E |
FORNITURA BACHECA PER ESTERNI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MANUTAN ITALIA S.P.A.-02097170969 |
|
805,50 |
08/10/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
10,20 |
08/10/2019 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3,00 |
08/10/2019 |
|
Z4F2A549D1 |
Acquisto munizioni per esercitazioni di tiro per la Polizia Locale di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 |
|
7.327,86 |
25/10/2019 - 05/11/2019 |
|
|
ROTOLO D-C-FIX PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta e Colori Marsala s.n.c.-02774020107 |
|
30,00 |
05/11/2019 |
|
Z342A3C814 |
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori interinali... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO-00685980146 |
|
258.340,89 |
05/11/2019 |
|
Z4329BE279 |
Supporto per la realizzazione delle attività di comunicazione in... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bruzzone Sabrina- |
|
4.500,00 |
10/10/2019 - 16/12/2019 |
|
Z6C29EF418 |
FORNITURA DI UN PANNELLO AUTOPORTANTE IN LEGNO PER SFONDO SERVIZIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-SENSORIA SOC. COOP. A R.L.-02010180996 |
200,00 |
27/09/2019 |
|
ZDA2A423E2 |
FORNITURA DI N. 10 SEDIE VISITATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI-02829021217 |
|
250,00 |
05/11/2019 - 05/12/2019 |
|
ZCA2A4237E |
FORNITURA NR. 5 CASSETTIERE CON RUOTE E SERRATURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRUFFICIO LORETO LORETO S.P.A.-00902270966 |
|
340,00 |
05/11/2019 - 05/12/2019 |
|
|
ACQUISTO N. 20 BIGLIETTI AUTOBUS PER MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIULIANO MAURIZIO RIV. 142-GLNMRZ57B14D969Q |
|
30,00 |
05/11/2019 |
|
|
SARTORIA MAGAZZ. VESTIARIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGAZZINI GENOVESI - MERCERIE - FULVIO MEREGA-00865980106 |
-MAGAZZINI GENOVESI - MERCERIE - FULVIO MEREGA-00865980106 |
3,50 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
ETICHETTE OGGETTI RINVENUTI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
26,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CHIAVI DISTRETTO 6 CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
-PRINI FRANCESCO-00418530101 |
87,75 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CHIAVI NUCLEO P.G.. CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
30,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
TAVOLINO EDUCAZIONE STRADALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
33,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
STRISCIONE EDUCAZIONE STRADALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
45,87 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
STAMPA FOREX PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
30,54 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CONNETTORE DRAGER UFFICIO VEICOLI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
11,40 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
ZB32A148BA |
REVISIONE E RIPARAZIONE DEI MISURATORI DI VELOCITA' DEL CORPO... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
10.343,16 |
21/10/2019 - 30/10/2019 |
|
|
PALETTI FERMA PORTE COMANDO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
23,05 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
MATERIALE ELETTRONICO UFFICIO VEICOLI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
5,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CHIAVI UFFICIO VEICOLI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
5,40 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
CHIAVI UFFICIO VEICOLI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
3,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
MARCHE DA BOLLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
20,00 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICIO SICUREZZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
37,75 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
|
ZD62A522BS |
Servizio di noleggio service audio relativo all'Evento Ghost Tour |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RPS DI RICCARDO PELLE IND.-PLLRCR75E20D969M |
|
900,00 |
30/10/2019 - 04/11/2019 |
|
Z502A491C2 |
Noleggio auto senza autista per viaggio a Verona a/r |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
180,00 |
22/10/2019 - 05/11/2019 |
|
ZF729F45AE |
Noleggio minivan 9 posti e un'auto per lo spostamento dei... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
1.500,00 |
11/10/2019 - 05/11/2019 |
|
|
N. 2 CHIAVI PER ALLOGGIO SOCIALE ATS 46 VIA G.B. D'ALBERTIS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SANFRUTTUOSO - MILONE GIANCARLO & C SAS-00843350109 |
|
4,00 |
05/11/2019 |
|
Z322A1C5C6 |
Servizio di pranzo per delegazione ospite da Columbus per n. 9 persone |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
|
286,36 |
22/10/2019 - 05/11/2019 |
|
ZC82A31C30 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA BENFANTE SRL GENOVA DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENFANTE SPA-03083200109 |
|
909,09 |
05/11/2019 |
|
Z6E2943C4D |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO ABBIGLIAMENTO CER 200110 POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO ERIDANIA SPA-03033240106 |
-ECO ERIDANIA SPA-03033240106 |
2.950,00 |
20/08/2019 - 31/12/2019 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Municipalizzata Trasporti -03783930104 |
|
45,60 |
|
|
ZBF2A5E777 |
Trasporto Conferenzieri Convegno lunedì 28 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
65,00 |
05/11/2019 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALPI CHRISTIAN-02272120995 |
|
410,00 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
147,00 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
|
64,00 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ.MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
|
12,50 |
|
|
|
FORNITURA IGIENICO E DETERSIVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
4,30 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARCHEGGIO PICCAPIETRA-00312680101 |
|
5,40 |
|
|
|
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROSA ANTONIO S.N.C.-02570180105 |
|
10,70 |
|
|
|
FORNITURA DI MATERIALE PER EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
24,60 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EURONICS-00170580062 |
|
40,82 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP SRL -13034901002 |
|
118,00 |
|
|
|
BIGLIETTI TRASPORTO E PARCHEGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPER S.P.A. - BOLOGNA-03182161202 |
|
4,50 |
|
|
|
FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
141,20 |
|
|
|
BIGLIETTI TRASPORTO E PARCHEGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
1,80 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI S.N.C.-00930550108 |
|
11,80 |
|
