|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Arezzo dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Michelangelo, Arezzo-00156020513 |
|
74,00 |
20/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Arezzo dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
9,60 |
20/11/2019 |
|
|
Acquisto Cancell varie uff |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LI SHAN YING-02416410997 |
|
10,65 |
22/11/2019 |
|
|
Acquisto calamite |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LI SHAN YING-02416410997 |
|
2,46 |
22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
15,00 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
25,60 |
13/11/2019 - 15/11/2019 |
|
|
Acquisto Ferramenta varie per uff |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
11,39 |
22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MY CHEF RISTORANTE ITALIA-04628730964 |
|
16,50 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sea Services s.r.l.-06349790961 |
|
1,70 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grand Spa Lietuva, Druskininkei (LT)- |
|
19,40 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lagardere Travel Retail, Warsaw Airport (PL)- |
|
6,54 |
15/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Druskininkai... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IP Service Srl-P:Iva 06303151002 |
|
44,00 |
16/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
11/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pisa Mover, Pisa-12174501002 |
|
5,00 |
11/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express SPA-00876120213 |
|
1,70 |
11/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mychef Rist. Comm. s.p.a.-04628730964 |
|
10,00 |
11/11/2019 |
|
Z582A1642A |
FORNITURA DI MEDAGLIE E PREMI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
4.324,00 |
16/10/2019 |
|
ZD12A2043D |
FORNITURA DI TARGHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPM -01487910992 |
-SPM -01487910992 |
375,00 |
16/10/2019 |
|
ZDF2A16541 |
SERVIZIO DI GRAFICA PER INVITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORENGO STEFANIA-RNGSFN68D49D969E |
-ORENGO STEFANIA-RNGSFN68D49D969E |
624,00 |
16/10/2019 |
|
ZF42A1BD46 |
SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.K. KNESEVICH S.R.L.-02711210100 |
-M.K. KNESEVICH S.R.L.-02711210100 |
245,00 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Niebieskie Migdaly, Cracovia (PL)- |
|
4,21 |
11/11/2019 |
|
Z342A1BD7D |
SERVIZIO DI CATERING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CON.PA.GE CONSORZIO PANIFICATORI GENOVA E PROV.-03754490104 |
-CON.PA.GE CONSORZIO PANIFICATORI GENOVA E PROV.-03754490104 |
1.485,00 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Miód Malina, Cracovia (PL)- |
|
34,27 |
11/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mir Artur Mrózek Taxi, Cracovia (PL)- |
|
3,74 |
11/11/2019 |
|
Z2D2A1BD90 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE CERIMONIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OLIVERI VALERIA-02160210999 |
-OLIVERI VALERIA-02160210999 |
520,00 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Allresto Flughafen Munchen (D)- |
|
6,20 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
31,00 |
13/11/2019 |
|
Z592A1BDA8 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DURANTE CERIMONIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO DUCALE Fondazione per la Cultura-03137910109 |
-PALAZZO DUCALE Fondazione per la Cultura-03137910109 |
712,00 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lagardere Travel Retail - Warszawa (PL)- |
|
1,40 |
13/11/2019 |
|
ZB82A1BDC5 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIANOSOLO GENOVA SRLS-02458910995 |
-PIANOSOLO GENOVA SRLS-02458910995 |
600,00 |
16/10/2019 |
|
Z742A5F97D |
FORNITURA E MESSA IN OPERA 10 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER CORPO POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
7.000,00 |
22/10/2019 - 25/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia (PL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taksówka Osobowa Bogdan Drzyga, Cracovia (PL)- |
|
21,00 |
13/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Guangzhou (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Express Sas di Buccheri M. & C., Genova-02931380105 |
|
388,78 |
25/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Guangzhou (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HMS Hosat, Schiphol Airport Amsterdam (NL)- |
|
6,80 |
29/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Guangzhou (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STARBUCKS 2G E526 ELIOR ROISSY (France)- |
|
13,00 |
02/11/2019 |
|
Z3B2AA8892 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 353 SCALE SCORREVOLI SU GUIDA UBICATE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Feda Srl-01483910558 |
|
39.795,00 |
25/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z2B2A20499 |
SERVIZIO RIPRESE VIDEO E SERVIZIO FOTOGRAFICO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP ZENART -01825520990 |
|
600,00 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Atene per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
6,00 |
23/10/2019 |
|
Z542A54F16 |
Restauro n. 2 dipinti di Lorenzo de Ferrari e Gregorio de Ferrari... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.ART. S.N.C. di MARIA LUISA CARLINI e STEFANO MERIANA-03595310107 |
|
2.450,00 |
06/11/2019 - 07/07/2020 |
|
Z692A6CA4E |
FORNITURA DI HARD DISK |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO ESSE SRL-01662960069 |
|
220,00 |
31/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Atene per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Casual Food GmBh, Frankfurt Airport Center (D)- |
|
9,10 |
23/10/2019 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
22/10/2019 - 25/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Atene per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M eurotrade Flughafen - Munchen (D)- |
|
6,90 |
24/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Atene per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
34,30 |
24/10/2019 |
|
Z972A55175 |
Restauro dipinto di Bernardo Strozzi della Galleria di Palazzo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARTINO OBERTO Snc-02162480996 |
|
800,00 |
06/11/2019 - 26/06/2020 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Khairun Phone Center, Genova-01993250990 |
|
0,50 |
08/10/2019 |
|
ZF2299E9A3 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AZIENDA... |
Affidamento di lavori |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
|
4.880,00 |
25/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
1,30 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
09/10/2019 - 11/10/2019 |
|
ZBA29DD445 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AZIENDA BOSTON... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
500,00 |
25/11/2019 |
