|
ZE12901EE6 |
RIMOZIONE E TRASPORTO VEICOLO PIAZZA EMBRIACI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
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73,20 |
30/06/2019 - 30/09/2019 |
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TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
8,40 |
20/11/2019 |
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ZF32A2124E |
FORNITURA DI 24 BOX CON SEGNALI LUMINOSI E DI MATERIALE VARIO PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITC Italtecnica srl-01085510335 |
|
10.931,00 |
18/10/2019 - 31/12/2019 |
|
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TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
23,00 |
20/11/2019 |
|
Z7C2A26FBB |
INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00 I.V.A 22% INCLUSA, ALLA D.D. N. 2019-... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
1.560,00 |
|
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ZD12A55262 |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ANNO 2019-20120 PER LE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
38.750,00 |
20/11/2019 |
|
Z082A19B14 |
CONDIZIONATORI PORTATILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PEZZUTO OSVALDO & C. SRL-02520610755 |
-PEZZUTO OSVALDO & C. SRL-02520610755 |
1.310,00 |
23/10/2019 - 19/11/2019 |
|
ZC62A3A2F4 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE RADIO PROTEZIONE CIVILE PER LA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
800,00 |
20/11/2019 |
|
Z742A552CF |
IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DI FORNITURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
813,81 |
20/11/2019 |
|
ZCF29B88BF |
ABBONAMENTO ON LINE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 2019-2020 PER IL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
1.676,00 |
11/09/2019 - 20/11/2019 |
|
Z1229EB49E |
CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIACOMO BATTILANA-BTTGCM70L31D969B |
|
11.462,17 |
|
|
ZAD2AAAA3D |
Spesa per fornitura di materiale di cancelleria per la Direzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
90,11 |
20/11/2019 |
|
Z392A64C9D |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
72,00 |
11/11/2019 - 20/11/2019 |
|
8037083AB2 |
DD 2019.11.9.74 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “ARIONI INFORMATICA S.R.L... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
123.900,00 |
08/11/2019 - 23/11/2019 |
|
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TRASFERTA ATS 46 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
15,80 |
21/11/2019 |
|
Z9C2A0FEE0 |
Realizzazione spettacolo "Viaggio nello spazio" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Alexandria Classica -01857340069 |
|
5.000,00 |
16/10/2019 - 20/11/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bar Vini di Onorato Marchesa, Genova-02320600105 |
|
6,00 |
03/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA DELLE GRAZIE-02353890995 |
|
120,00 |
03/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
176,00 |
08/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
|
33,60 |
10/10/2019 |
|
Z922A17BA4 |
DD 2019.11.0.70 ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 130, DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
|
390,00 |
19/10/2019 - 18/11/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabacchi 25 Aprile, Genova-MCHFRC88H43D969J |
|
6,40 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
26,00 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
50,00 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tazze pazze snc-01920250998 |
|
13,30 |
12/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
78,00 |
14/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa mese di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Coop. Pescatori Boccadasse, Genova-02180980993 |
|
216,00 |
17/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
26,60 |
28/10/2019 - 30/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
35,28 |
28/10/2019 - 30/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vectalia, Alicante (S)- |
|
23,10 |
28/10/2019 - 30/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Casona Alicantina Restaurante, Alicante- |
|
85,00 |
28/10/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Juparovi, S.L., Alicante (S)- |
|
90,40 |
28/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
15,00 |
28/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
67,00 |
30/10/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tryp Alicante Gran Sol, Alicante (S)- |
|
2,00 |
30/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Alicante (S... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Central Cafe, Aeropuerto Alicante-Elche, Alicante (S)- |
|
2,30 |
30/10/2019 |
|
ZC42A08C28 |
Affitto Sala Albatros per il girono 16 ottobre 2019 per evento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dopolavoro Ferroviariodi Genova, Genova-00598070100 |
|
300,00 |
11/10/2019 - 22/11/2019 |
|
Z952A5F2B2 |
Servizio di stampa di n.20 manifesti formato 6x3 evento INTRANSITO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
480,00 |
06/11/2019 - 22/11/2019 |
|
ZB52AB2017 |
Servizio di abbonamento taxi mesi luglio,agosto e settembre 2019 -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
571,35 |
18/11/2019 - 20/11/2019 |
|
Z1F2A4B1A7 |
Noleggio minivan per giornalisti in ambito cittadino per tre giorni... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
160,00 |
21/11/2019 - 22/11/2019 |
|
ZC42A4B201 |
Servizi delegazione di giornalisti ospiti in ambito cittadino per tra... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
950,00 |
21/11/2019 - 22/11/2019 |
|
ZE02A4B3AB |
Servizio di accoglienza alberghiera di delegazione giornalisti russi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
1.725,45 |
21/11/2019 - 22/11/2019 |
|
8111403D7F |
Manutenzione ordinaria del verde e degli edifici istituzionali e... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-C. E M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M. & C. SNC-00516040102 |
|
21.334,12 |
22/11/2019 - 21/08/2020 |
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ZAE2AB4471 |
Noleggio auto per 24 ore per trasferta ad Arezzo - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
90,00 |
19/11/2019 - 22/11/2019 |
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Fotocopie cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
10,24 |
22/11/2019 |
|
|
Acquisto Pastiglie scooter |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ForMoto-00656930104 |
|
8,77 |
22/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Arezzo dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
54,60 |
19/11/2019 - 20/11/2019 |
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Acquisto Cornici ferramenta ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Full House 2 FU JIA sas-02178340994 |
|
19,42 |
22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Arezzo dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristorante Valdarno di Pianigiani Franco, Arezzo-01548320512 |
|
15,60 |
19/11/2019 |
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Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COPYCOLOR SRL-01421270065 |
|
4,50 |
22/11/2019 |
