|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
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23,90 |
09/10/2019 |
|
Z422A11C8B |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA IRIDE... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
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1.995,00 |
25/11/2019 |
|
ZA12A97CF1 |
FORNITURA N° 100 TUBOLARI DI GRADO D1 E DI N° 100 SOGGOLI DI GRADO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LARIPLAST SRL-02051330245 |
|
1.080,00 |
13/11/2019 - 31/12/2019 |
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Z092A53ECB |
FORNITURA DI PIANTE DI ABETE IN VASO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
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800,00 |
25/11/2019 |
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|
n. 3 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
4,50 |
28/10/2019 |
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Z1D29D12F6 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 354 SCALE SCORREVOLI SU GUIDA UBICATE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Feda Srl-01483910558 |
|
39.920,34 |
02/10/2019 - 31/12/2019 |
|
Z7C2A80E14 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL’IMPRESA FOR.GAS.TEC.... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
200,00 |
25/11/2019 |
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Testo giuridico: "L'accertamento dei tributi locali IMU... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
60,90 |
28/10/2019 |
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n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
30/10/2019 |
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Z252A3F8FB |
Acquisizione di fornitura e applicazione pellicola a protezione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caim Thermofilm-02367580996 |
-Caim Thermofilm-02367580996 |
783,36 |
21/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-British Airways Plc- |
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30,20 |
09/10/2019 |
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n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
08/11/2019 |
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|
1 confezione di fisiologica per cassetta Pronto Soccorso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
0,95 |
22/11/2019 |
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|
Materiale sanitario per casetta Pronto Soccorso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
-ACQUA & SAPONE QUAMAR DISTRIBUZIONE SRL-05184451002 |
17,48 |
21/11/2019 |
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|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
25/11/2019 |
|
ZF62A88734 |
Acquisizione scatole per archivio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
3.773,00 |
25/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M&S South Terminal Arrivals Hall Gatwick Airport (GB)- |
|
0,91 |
09/10/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KFC Victoria Station, London (GB)- |
|
15,85 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-First Bus, Leeds (GB)- |
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14,95 |
09/10/2019 - 11/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Southern Railway, Newcastle Upon tyne (GB)- |
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13,74 |
09/10/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-National Express Ltd, Birmingham (GB)- |
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6,88 |
09/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Da Mario's, Leeds (GB)- |
|
27,60 |
10/10/2019 |
|
Z012A3DF97 |
Acquisto scrivanie per gruppo consiliare Misto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAPER-INGROS-00531920783 |
|
488,50 |
18/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Istanbul Bakery Kirkgate Market, Leeds (GB)- |
|
11,60 |
11/10/2019 |
|
Z692A3DF30 |
Acquisto cassettiere per gruppo consiliare Misto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UFFICIO STILE FRANCHISING GROUP-06049991000 |
|
258,00 |
18/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-The Flying Tiger, Leeds (GB)- |
|
4,40 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Camden Food Leeds, Bradford Airport (GB)- |
|
10,54 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ryanair Dac - Ireland- |
|
29,04 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pisa Mover, Pisa-12174501002 |
|
5,00 |
11/10/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hanital Idea Spa, Pisa -07124210019 |
|
1,00 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Leeds (GB)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chef Express s.p.a.-00876120213 |
|
12,55 |
11/10/2019 |
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Z1529CF16E |
Servizio di manutenzione, assistenza e occasionale presidio al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
5.920,00 |
01/10/2019 - 30/09/2020 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
41,00 |
08/10/2019 - 10/10/2019 |
|
Z4D2A38A2F |
Trasmissioni televisive per i mesi di ottobre/novembre/dicembre 2019... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Antenna blu television coop a.r.l.-03202190108 |
|
900,00 |
17/10/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Meyer Feinkost Airport GmbH, Frankfurt (D)- |
|
20,00 |
08/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NMBS/SCNB, Bruxelles (B)- |
|
8,90 |
08/10/2019 |
|
Z422904667 |
Servizio di supporto specialistico per la valutazione proposta... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AVALON SRL-01763750336 |
-AVALON SRL-01763750336 |
12.000,00 |
25/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Belga Queen Bxl, Bruxelles - |
|
38,33 |
08/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pipaillon Frederique Morisset, Bruxelles- |
|
4,70 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIVB-STB, Bruxelles (B)- |
|
4,20 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi Bruxelles, Bruxelles (BE)- |
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40,96 |
09/10/2019 - 10/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Airbnb, Dublino (IE)- |
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98,38 |
09/10/2019 - 10/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autogrill Belgie NV Plantin & Moreretuslei 1a - Antwerpen (Belgio)- |
|
9,20 |
10/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NMBS/SCNB, Bruxelles (B)- |
|
8,90 |
10/10/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Norimberga dal 24 al 26 settembre 2019 -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi Nuernberg, Norimberga (D)- |
|
81,60 |
24/09/2019 - 26/09/2019 |
|
Z302A55221 |
Servizio di assistenza sanitaria per evento "Ghost Tour - 31.10.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
|
150,00 |
30/10/2019 - 25/11/2019 |
|
7890548E2F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CONVENTION BUREAU GENOVA SRL-03586240107 |
-ROSI FONTANA,PRESS&PUBLIC RELATIONS-02013340506 |
119.500,00 |
25/11/2019 |
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Affidamento a Liguria Digitale S.p.A. del servizio di sviluppo e... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-LIGURIA DIGITALE S.C.P.A.-02994540108 |
|
98.434,92 |
26/11/2019 |
|
Z082A5A674 |
ABBONAMENTI ON LINE PER POLIZIA LOCALE - MAGGIOLI SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
1.720,00 |
20/09/2019 - 22/11/2019 |
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Z912A5A71A |
ABBONAMENTI ON LINE PER POLIZIA LOCALE - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OPEN SOFTWARE MEDIA SRL-03631140278 |
-OPEN SOFTWARE MEDIA SRL-03631140278 |
375,00 |
24/09/2019 - 22/11/2019 |
