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Rimborso spese trasferta a Torino Dott. Guido Gandino Direttore... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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13,10 |
01/09/2017 |
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Z4F1EFF390 |
FORMAZIONE SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
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1.000,00 |
27/07/2017 - 27/07/2018 |
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Z711B453F7 |
Servizio di controllore di Primo Livello per progetto UE Gen-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
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01/07/2017 - 07/09/2017 |
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Z721B49FBB |
Servizio di controllore di Primo Livello per progetto UE Forget... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
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02/01/2017 - 07/09/2017 |
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Z381F5A72A |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA 20 CHIAVI DI MANOVRA PER IDRANTE SOPRASSUOLO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTINFORTUNISTICA SANTORSO-02467560245 |
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318,00 |
08/09/2017 |
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ZA81EF166F |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SISTEL DATA SRL DI SAMARATE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEL DATA -01327770127 |
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7.260,00 |
08/09/2017 |
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acquisto omaggi per partecipanti a convegno a Bydgoszcz (PL) progetto... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
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07/09/2017 |
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ZE41F8FB78 |
CIG. ZE41F8FB78 FORNITURA DI OCCHIELLATRICE PER CARTE DI IDENTITA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.A. EUROPA AZZARONI di AZZARONI PATRIZIA-01083370450 |
-G.A. EUROPA AZZARONI di AZZARONI PATRIZIA-01083370450 |
945,00 |
08/09/2017 - 31/12/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
08/09/2017 |
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N. 20 BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
08/09/2017 |
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N.4 BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
6,00 |
08/09/2017 |
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BORSA PER ACCERTATORE UFFICIO TARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-SCARPAMONDO PALOMAR SRL-01231940568 |
55,00 |
08/09/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
08/09/2017 |
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N. 10 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
15,00 |
08/09/2017 |
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ZC91FD4E01 |
Disponibilità all'utilizzo delle sale dell'Istituto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Istituto Italiano di Cultura di Vienna-80213330584 |
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04/09/2017 - 08/09/2017 |
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ZC91ED6CFB |
CIG ZC91ED6CFB - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI PACCHETTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA TRUCCO ATTILIO-01157460104 |
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11/09/2017 |
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Acquisto cavalletto per tablet per riprese preselezioni Premio... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rong Da-01335250997 |
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11/09/2017 |
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Acquisto adattatore presa americana per preselezioni Premio Paganini... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
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08/09/2017 |
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acquisto supporto per tablet per Preselezioni Premio Paganini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTO THE MUSIC SRL-02126990999 |
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08/09/2017 |
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Acquisto custodia per tablet per preselezioni Premio Paganini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
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09/09/2017 |
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698556184A |
CIG 698556184A ACQUISTO ROTOLI CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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131,28 |
31/12/2017 |
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ZDD1FCFF13 |
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UN VEICOLO ABBANDONATO IN VIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
-CANCELLIERI GIUSEPPE SRL-02726790104 |
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12/09/2017 |
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ZD21FB963D |
SOSTITUZIONE BATTERIA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE A... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REBA BATTERIE SRL-02269040990 |
-REBA BATTERIE SRL-02269040990 |
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04/09/2017 - 30/09/2017 |
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ZE71F42CCF |
Stampa volantini flyer digital lending - per la promozione della... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
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110,00 |
06/07/2017 - 20/07/2017 |
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Z3F1F75F52 |
FORNITURA DEI FOGLI IN CARTA FILIGRANATA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERDE BARBARA E C.-01764700439 |
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12/09/2017 |
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ZD61F70699 |
PAGAMENTO DELLA CUSTODIA DI N. 2 AUTOCARRI CONFISCATI PER INFRAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Depositeria Angeli & Guzzoni-01330230119 |
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24/07/2017 - 31/12/2017 |
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Z2A1F99F14 |
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) - MUNICIPIO LEVANTE PERIODO DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-02079350274 |
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17.402,29 |
01/08/2017 - 30/09/2017 |
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Z211EAD601 |
INSTALLAZIONE CONTATORE UTENZA ENEL VIA BETTOLO, 4 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO -01178580997 |
|
464,09 |
19/05/2017 - 01/09/2017 |
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ZC91F60331 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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01/09/2017 - 30/09/2017 |
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TELO NYLON |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
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14/09/2017 |
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TELO NYLON |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
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14/09/2017 |
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ACIDO MURIATICO + PAGLIETTA per sede polizia municipale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-SUPERMERCATO CONAD G.M.C. srl-01495160994 |
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14/09/2017 |
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Z261F12534 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LAMBIASE ANTONIO IND.” DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAMBIASE ANTONIO INDIV.-01131550996 |
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14/09/2017 |
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ZB01F18344 |
SERVIZIO DI PULIZIA AMIU DI VIA DEL CAMOSCIO - CIG ZB01F18344 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Amiu Genova spa-03818890109 |
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14/09/2017 |
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Z381FBE64F |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO DUCALE Fondazione per la Cultura-03137910109 |
|
6.075,00 |
14/09/2017 |
|
ZD91F9BAA3 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
|
5.000,00 |
14/09/2017 |
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Z3A1FA4430 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' GRANDI HOTEL SRL-03013980127 |
|
3.512,73 |
14/09/2017 |
|
Z401FA43D8 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
1.450,00 |
14/09/2017 |
|
ZD21FBE6A3 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
1.285,00 |
14/09/2017 |
|
Z8B1F9BA34 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARASSOVA TATIANA-TRSTTN66D44Z135P |
|
250,00 |
14/09/2017 |
|
Z331F9BA04 |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASSI CAMILLO-BSSCLL34E22H223R |
|
200,00 |
14/09/2017 |
|
Z581FA446E |
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATE DI MOSCA A... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
|
145,45 |
14/09/2017 |
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Z7D1FCA091 |
PRESTAZIONI ARTISTICHE PER REALIZZAZIONE EVENTO IN ONORE DI PAOLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-LAMAGA SRLS-13929181009 |
12.295,08 |
14/09/2017 |
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N. 1 BIGLIETTO BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
14/09/2017 |
|
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N. 20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
14/09/2017 |
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ZB51F94129 |
prog. "Bimbi a Basso Impatto" sotto-progetto di sharing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associaz.TRICICLO-95190480103 |
|
6.800,00 |
14/09/2017 |
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Z0D1F05673 |
MANGIME UMIDO E SECCO per COLONIE FELINE CENSITE O IN SITUAZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGRIFARMA società-01421010487 |
|
7.000,00 |
14/09/2017 |
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Z1A1FD4AF5 |
SOGGIORNO DELEGAZIONE GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
1.818,18 |
15/09/2017 |
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Z8A1FD4BBB |
REALIZZAZIONE MANIFESTI CEMUSA E SEGNALIBRI |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
2.630,00 |
15/09/2017 |
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ZD41FC4A34 |
PRESENTAZIONE DIGITALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
|
900,00 |
15/09/2017 |
