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Z2B215FDAE |
SPESA RELATIVA AL PROGETTO "INVESTIRE SULL'EUROPA CON L... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Centro in Europa-95028580108 |
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614,75 |
18/12/2017 |
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ZE4212F502 |
SPESA PER LA STAMPA MANIFESTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COLOMBO GRAFICHE SRL-02155000991 |
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18/12/2017 |
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ZAD1F7B2E5 |
acquisto tablet per consigliere crivello |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.T. TECNOSISTEMI-00305120974 |
|
237,36 |
26/07/2017 |
|
Z3F1F7C44F |
servizio di ripresa televisiva e trasmissione delle sedute del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Telenord s.r.l.-00945590107 |
|
34.500,00 |
30/08/2017 - 31/07/2019 |
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Z8B1F87A92 |
SERVIZIO DI PRESIDIO ED ASSISTENZA AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
9.000,00 |
01/10/2017 - 30/09/2018 |
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ZBF1F8FF39 |
trasmissioni in diretta streaming online delle sedute del Consiglio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICCARDO MOLINARI-MLNRCR85A15D969W |
|
1.228,00 |
01/07/2017 - 29/08/2017 |
|
Z2B1F980F4 |
servizio taxi sindaco trasferta roma mese luglio 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
48,00 |
01/08/2017 - 31/08/2017 |
|
72701941E2 |
DD 2017/126.11.0.71 - Assegnazione alla società “Studio di... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.-01193630520 |
|
22.720,00 |
14/12/2017 - 04/01/2018 |
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Z3E1FB1EEE |
biglietto aereo Ass. Bernini andata e ritorno Roma partenza 16/6/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
527,26 |
16/06/2017 |
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ZEA1FB1F35 |
Trasferta Roma Sindaco Bucci - Roma dal 4 al 5.7.2017 - hotel Anglo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
504,26 |
05/07/2017 |
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Z9F1FB1F95 |
trasferta assl Vinacci Bologna 2/3.7.2017 presso hotel Nh Gare e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
211,90 |
02/07/2017 - 03/07/2017 |
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ZF82009921 |
fornitura arredi per alcuni gruppi consiliari del Comune |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
3.917,27 |
21/11/2017 - 31/12/2017 |
|
ZBD20B709F |
DD 2017 126.11.0. 64 Assegnazione alla società “Arioni Informatica S.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
1.247,00 |
21/11/2017 - 30/11/2017 |
|
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ACQUISTO N. 20 PILE STILO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
16,00 |
19/12/2017 |
|
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N. 21 BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
31,50 |
19/12/2017 |
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ZB720E5A1F |
DD 2017 126.11.0.74 Assegnazione alle soc.C2 Srl, Mac In Srl,... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
|
821,22 |
07/12/2017 - 13/12/2017 |
|
Z6B20F07C5 |
DD 2017 126.11.0.74 Assegnazione alle soc. C2 Srl, Mac In Srl,... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MAC IN S.R.L.-03459890103 |
|
1.420,00 |
07/12/2017 - 20/12/2017 |
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Z982162ABF |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA’ DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CADO PROMOTION SRL-02889860108 |
|
30,00 |
19/12/2017 |
|
Z9520E7732 |
DD 2017 126.11.0.74 Assegnazione alle soc. C2 S.r.l., Mac In S.r.l.,... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
439,50 |
07/12/2017 - 20/12/2017 |
|
Z7620EC90B |
DD 2017 126.11.0. 74 Assegnazione alle soc. “C2 S.r.l.”, Mac In S.r.l... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.-07161270967 |
|
179,00 |
07/12/2017 - 15/12/2017 |
|
Z9720EB38B |
INTEGRAZIONE FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ForMoto-00656930104 |
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19/12/2017 |
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zea200a024 |
trasferta ass. vinacci - roma 19/09/2017 - roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
150,00 |
19/09/2017 |
|
Z28200A0CC |
trasferta ass. Vinacci - Roma 22 settembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
392,26 |
22/09/2017 |
|
ZC2200A120 |
trasferta ass. Vinacci - Roma 26/27 settembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
309,26 |
26/09/2017 - 27/09/2017 |
|
Z76201EF92 |
consulenza informatica per gruppo consiliare 5 stelle dott moizo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-moizo enrico-MZONRC79D19D969B |
|
2.080,83 |
01/10/2017 - 31/12/2017 |
|
ZBA20203DC |
trasferta sindaco Bucci Assisi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIOTTO HOTEL & SPA ASSISI-00430420547 |
|
150,00 |
03/10/2017 |
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Spese viaggio per trasferta a Padova per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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14/11/2017 - 15/11/2017 |
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ZB72041095 |
Polizza assicurativa ass. Serafini- trasferta Mosca 22/26 ottobre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
57,50 |
22/10/2017 - 26/10/2017 |
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Z75204F5DF |
Fornitura biglietti da visita per Gruppo Consiliare Fratelli d'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ATA AZ.TIPOGRAFI ASSOCIATI S.R.L.-02871140105 |
|
280,00 |
16/10/2017 |
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Z3E20528BD |
servizio taxi per il sindaco bucci a roma del settembre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
96,00 |
01/10/2017 - 31/10/2017 |
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zf7205b9b5 |
trasferta sindaco bucci - roma 24/25 ottobre 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL VALADIER-00950281006 |
|
181,00 |
24/10/2017 - 25/10/2017 |
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Spese soggiorno per trasferta a Padova per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Scrovegni Room & Breakfast - via Porciglia 18 - Padova-00000000000 |
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14/11/2017 - 15/11/2017 |
|
Z051FD0C6E |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.280,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,28 |
19/12/2017 |
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Z2B2140B9A |
Visite guidate a classi scolastiche per la mostra "Cinepassioni... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Goss Ismaela, Torino-GSSSML88D55G674Z |
|
96,00 |
12/12/2017 - 18/12/2017 |
|
ZB520E79F0 |
Compenso giurato preselzioni Premio Paganini settembre-novembre 2017. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Madl Heiner- |
|
7.717,70 |
22/11/2017 - 19/12/2017 |
|
Z34205E150 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
997,68 |
19/12/2017 |
|
Z9E208D178 |
SERVIZIO DI TAPPEZZATURA ED INSTALLAZIONE TENDE PRESSO ALCUNI UFFICI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
--01180090993 |
|
886,20 |
10/10/2017 - 30/10/2017 |
|
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spese soggiorno trasferta a Kristiansand (N) per progetto UE Gen-Y |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Yess Hotel - Kristiansand (N)- |
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08/11/2017 - 11/11/2017 |
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ZB020EBC3E |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
485,27 |
19/12/2017 - 30/12/2017 |
|
ZB320EBD0D |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
380,00 |
19/12/2017 - 29/12/2017 |
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Spese per trasferta a Milano per progetto Musei di Strada Nuova |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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29/11/2017 - 30/11/2017 |
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ZF82096930 |
DD 2017 126.9.0. 78 Assegnazione alla soc. “ADS Automated Data... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.-00890370372 |
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|
Z5221234B4 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE SUPPLEMENTARE (CALCOLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. ALESSANDRO OLIVERI-01449310992 |
-ING. ALESSANDRO OLIVERI-01449310992 |
300,00 |
06/12/2017 - 31/12/2017 |
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Spese trasporto ospite incontro lavoro presso Museo Biblioteca dell... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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20/11/2017 |
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Spese trasferta a Milano per confronto tra enti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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22/11/2017 |
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Spese trasferta a Roma per incontro responsabile Museo Archeologico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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30/11/2017 |
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Spese viaggio per trasferta a Roma per incontro con donatori archivio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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28/11/2017 |
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Spese soggiorno per trasferta a Roma per incontro con donatori... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERLA srl - Hotel delle Muse - Roma-00911551000 |
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28/11/2017 |
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726455439B |
DD 2017 126.9.0 79 Acquisizione dalla società “In.I.T. s.r.l.” di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN.I.T.-02279100545 |
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07/11/2017 - 31/12/2017 |
|
Z07213E090 |
SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE DD 2017-152.2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuseppe Santoro s.r.l.-Giuseppe Santoro s.r.l.-03406600100 |
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13/12/2017 - 31/12/2017 |
