|
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Cavo USB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7,00 |
26/05/2021 |
|
|
Bandiere Museo di Storia Naturale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
73,00 |
04/05/2021 |
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|
Materiale Sicurezza e Pittura per Mostre |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
111,80 |
07/06/2021 - 15/06/2021 |
|
|
Canfora Conservazione Tessuti Palazzo Bianco |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,80 |
10/03/2021 |
|
|
Cuffie e Altoparlanti Computer |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
47,80 |
18/06/2021 |
|
|
Duplicato Chiavi Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
21,00 |
08/04/2021 |
|
|
Termoconvettore - Duplicato Chiavi - Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
120,80 |
18/03/2021 - 10/06/2021 |
|
Z323227586 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TECNOSOLUZIONI SRL-11488390961 |
-M.G. TECNOSOLUZIONI SRL-11488390961 |
5.490,00 |
18/06/2021 - 01/07/2021 |
|
|
Materiale Allestimento Mostre |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,00 |
19/05/2021 |
|
|
Materiale Ferramenta- Duplicato Chiavi- Acquaragia Svitol |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
51,90 |
07/02/2021 - 16/06/2021 |
|
|
Spago - Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
26,50 |
19/03/2021 - 23/03/2021 |
|
|
Fasce Sollevamento per Museo di Storia Naturale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
57,50 |
10/06/2021 |
|
|
Materiale Ferramenta Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
42,00 |
27/05/2021 |
|
ZB231F46F0 |
FORNITURA DI N. 941 FONDINE E N. 82 COSCIALI PER GLI OPERATORI DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-T.F.C. Srl -00553940982 |
-T.F.C. Srl -00553940982 |
37.685,40 |
25/06/2021 - 06/07/2021 |
|
|
21 Confezioni di Canfora per la Conservazione dei Tessuti nei Musei... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
81,65 |
05/03/2021 |
|
|
Timbro per Servizio Prestito Biblioteca Berio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
9,76 |
11/05/2021 |
|
|
Lavaggio Tende Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
130,00 |
31/05/2021 |
|
|
Materiale Ferramenta Musei di Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
7,98 |
20/05/2021 |
|
|
Materiale Elettrico per Castello D'Albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
18,70 |
10/03/2021 |
|
|
Duplicato Chiavi Oratorio Berio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,80 |
03/03/2021 |
|
|
Pennarelli Indelebili Musei di Strada Nuova |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,00 |
19/02/2021 |
|
Z9C3212D34 |
OSPITALITA' ARTISTI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione Genova Liguria Film Commission-95107460107 |
|
1.040,00 |
30/06/2021 - 05/07/2021 |
|
|
Cartuccia Stampante e Duplicato Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
11,10 |
13/03/2021 - 17/04/2021 |
|
|
Materiale Ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
45,00 |
17/02/2021 - 19/02/2021 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
180,12 |
09/02/2021 - 19/04/2021 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT/FS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T.-03783930104 |
|
9,60 |
02/03/2021 - 26/04/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BONAVERA- |
|
29,00 |
|
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
23,40 |
19/03/2021 - 02/04/2021 |
|
|
Ciabatta Computer |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
9,00 |
21/05/2021 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
35,00 |
|
|
ZA730A7DE9 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.1 STAMPANTE PER GLI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
237,70 |
|
|
Z1431D4D92 |
Waterfront di Levante: Affidamento diretto a seguito di Trattativa... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Studio Mattioli s.r.l. -02699221202 |
|
4.809,65 |
01/07/2021 - 31/12/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BONAVERA- |
|
69,00 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chen Shasha-02602410991 |
|
5,00 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chen Shasha-02602410991 |
|
13,00 |
|
|
Z5B31C34AF |
Ex scuola Garaventa, Via San Giorgio: adeguamento locali ad uso... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BMS Studio Associato di Ingegneria -02039040999 |
|
35.382,85 |
29/06/2021 - 22/10/2021 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CT GLOBAL-00219269990 |
|
88,99 |
|
|
|
STAMPE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Digital Print Snc-01751780998 |
|
193,00 |
26/01/2021 - 23/04/2021 |
|
|
ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elisa Bonaccorsi Tabacchi-14568021001 |
|
51,50 |
20/01/2021 - 05/02/2021 |
|
|
ACQUISTO TONER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elisa Bonaccorsi Tabacchi-14568021001 |
|
105,00 |
20/01/2021 - 05/02/2021 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLORS S.A.S - MATERIALI EDILI-01177560990 |
|
65,60 |
07/06/2021 - 08/06/2021 |
|
Z3831CFC17 |
Scuola Ca di Ventura Via San Felice 19 - servizio di progettazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Giuliano Boero-BROGLN67M14D969W |
|
5.743,43 |
12/07/2021 - 11/08/2023 |
|
|
MATERIALE PROTEZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI PARAVIDINO-03267700106 |
|
80,00 |
|
|
Z3E31D86F9 |
Scuola Infanzia Comunale Edoardo Firpo - via Storace, 2 servizio di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ing. Livio Baracchetti-BRCLVI85H20D969Q |
|
7.000,45 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELCI SNC-02863500100 |
|
2,00 |
|
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA LORENZO MOLINARI-02647030101 |
|
15,00 |
|
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
11,80 |
24/02/2021 - 15/03/2021 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
45,68 |
|
|
|
PARCHEGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Parcheggi SPA-03546590104 |
|
2,00 |
|
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|
RILEGATURA ATTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA TIPOGRAFIA GM DI BELLANDO FABRIZIO-02380330999 |
|
97,60 |
18/03/2021 - 08/04/2021 |
