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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
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7,00 |
03/04/2019 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
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1,50 |
03/04/2019 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
4,90 |
03/04/2019 |
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ZA326F9BA8 |
PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020 incarico professionale, all’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RTP ARCHIMEDE/MALDOTTI/PASSALACQUA-ARCHIMEDE SRL -03752900104 |
|
22.566,76 |
03/04/2019 |
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Z9027D011E |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI CONNESSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE-00973310113 |
-MA. RIS. COOPERATIVA SOCIALE-00973310113 |
22.500,00 |
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ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AI SERVIZI ANUTEL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)-02035210794 |
-ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)-02035210794 |
1.500,00 |
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Z792724D5F |
PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA 2014-2020 Estensione dell'incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILCONTROL S.R.L.-02653970109 |
|
2.295,00 |
04/04/2019 |
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ZAC2712063 |
AQ Muri e scarpate anni 2017-2019 Affidamento all’ing. Valerio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Assereto Ing. Valerio Antonio-SSRVRN75B09D969S |
|
1.859,95 |
04/04/2019 |
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Z2C279C329 |
Estensione dell’affidamento all’Ing. Tito Sciaccaluga della Società... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SICURAMENTE & FORMALMENTE S.R.L.-01872860992 |
|
6.580,33 |
04/04/2019 - 04/04/2020 |
|
Z24273C38D |
CREMAZIONE DI SALME A CARICO DEL COMUNE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CREM SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE-00952860104 |
|
7.000,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
Z89271D81B |
MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI |
Acquisizione di servizi |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-M.A.R.A. S.R.L.-00654510106 |
|
16.500,00 |
04/04/2019 |
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ZC2274CCB4 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE DEI CANCELLI E DELLE... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.G. AUTOMAZIONI E SERVIZI GENERALI SAS-01670680998 |
|
3.549,02 |
28/03/2019 - 04/04/2019 |
|
ZE72754578 |
FORNITURA E POSA IN OPERA 12 SEDUTE PER I BAGNI SITI AL 23 PIANO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
650,00 |
29/03/2019 - 04/04/2019 |
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|
MATERIALE ELETTRICO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
31,23 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DISTRIBUTORI SAPONE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAISON ET CADEAU-02421310067 |
-MAISON ET CADEAU-02421310067 |
12,25 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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MATERIALE CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
4,95 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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VALORI BOLLATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
2,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FUSANI FERRAMENTA S.A.S.-02935710109 |
-FUSANI FERRAMENTA S.A.S.-02935710109 |
83,30 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
9,60 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
21,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
19,20 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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|
CORRISPONDENZA ASSICURATA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
10,32 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
111,33 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
3,60 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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VALORI BOLLATI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
8,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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ADESIVI CASCHI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBBLICITA BRANCHI-01077920104 |
-PUBBLICITA BRANCHI-01077920104 |
255,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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LAMPADINA AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO IP-02453530996 |
-STAZIONE SERVIZIO IP-02453530996 |
8,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
18,60 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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|
DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta e Colori Marsala s.n.c.-02774020107 |
-Ferramenta e Colori Marsala s.n.c.-02774020107 |
1,50 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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LAMPADA TAVOLO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
23,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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|
LAVORI SARTORIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
25,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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|
OLIO MOTORE AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
6,20 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
|
LAVORI SARTORIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROMEO CUOIO E PELLAMI -02526190992 |
-ROMEO CUOIO E PELLAMI -02526190992 |
10,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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REINTEGRO CASS. PRONTO SOCCORSO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
30,20 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
|
Z28272182A |
ACCOMPAGNAMENTO E INTERPRETARIATO DELEGAZIONE DI RYAZAN |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASSI CAMILLO-BSSCLL34E22H223R |
|
150,00 |
14/02/2019 - 15/02/2019 |
|
ZCD2748236 |
NOLEGGIO PULLMAN 16 POSTI CON AUTISTA |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
1.325,00 |
16/03/2019 - 18/03/2019 |
|
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REINTEGRO CASS. PRONTO SOCCORSO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARAFARMACIA DECAROLI -02077930994 |
-PARAFARMACIA DECAROLI -02077930994 |
10,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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|
LAVORI SARTORIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGAZZINI GENOVESI - MERCERIE - FULVIO MEREGA-00865980106 |
-MAGAZZINI GENOVESI - MERCERIE - FULVIO MEREGA-00865980106 |
7,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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DUPLICATI CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA COLORI ELETTRICITA' CATANANZI LUCA-03641540103 |
-FERRAMENTA COLORI ELETTRICITA' CATANANZI LUCA-03641540103 |
20,00 |
24/12/2018 - 31/03/2019 |
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SERVIZIO TAXI DA BRIGOLE AD AEROPORTO C.COLOMBO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
25,00 |
21/01/2019 |
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SERVIZIO TAXI ROMA PER DIPENDENTI IN SERVIZIO ESTERNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
13,00 |
22/01/2019 |
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SPESE CENA ROMA DR. TORRE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAPPA SRL-03701741203 |
|
36,00 |
21/01/2019 |
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|
PRANZO SUL TRENO DURANTE IL RITORNO A GENOVA DR. TORRE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLEAN SERVICE SRL PESCARA-01856200694 |
|
10,00 |
22/01/2019 |
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|
BIGLIETTO VOLABUS PER AEROPORTO DI GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
6,00 |
21/01/2019 |
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|
SERVIZIO TAXI ROMA PER DIPENDENTI IN SERVIZIO ESTERNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
|
48,00 |
21/01/2019 |
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SPESE CENA ROMA DR. SABA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAPPA SRL-03701741203 |
|
36,00 |
21/01/2019 |
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|
PRANZO SUL TRENO DURANTE IL RITORNO A GENOVA DR. SABA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLEAN SERVICE SRL-018556200694 |
|
11,50 |
22/01/2019 |
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STAMPA TARGHE - PROGETTO FORGET HERITAGE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRD Srl-00733250096 |
|
34,60 |
01/03/2019 - 26/03/2019 |
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ACQUISTO BIGLIETTI 3 AMT DA 4 CORSE CAD. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tabaccheria Teatini Marco-02880680109 |
|
9,00 |
25/03/2019 |
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ACQUISTO 17 BIGLIETTI AMT VARIE TIPOLOGIE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
30,00 |
20/03/2019 - 25/03/2019 |
