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Z5A2635821 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL “CONSORZIO MERCATO CERTOSA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO CERTOSA-02359830995 |
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5.888,24 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
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Z9D2635694 |
CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO SCIO PER GESTIONE ATTIVITA'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO SCIO-01314980994 |
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20.503,02 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
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ZF326502B1 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A STORIE DI BARCHE (BENF 43428), AI SENSI DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE STORIE DI BARCHE-91029940102 |
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600,00 |
01/12/2018 - 31/12/2018 |
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ZF22653C45 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A “CONSULENZA TECNICA DI EVENTI DRAGON NIGHT... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLMONARI CHRISTIAN-PLMCRS78D21D969P |
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424,00 |
01/12/2018 - 31/12/2018 |
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Z9F24118BF |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SCOPA MERAVIGLIANTE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP SOCIALE LA SCOPA MERAVIGLIANTE-02358350102 |
|
11.371,50 |
01/08/2018 - 31/08/2018 |
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Z7A27A0D21 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA DIREZIONE TURISMO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRO NUDO-95091340109 |
|
50,00 |
20/03/2019 |
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BACCHETTE PER TENDE UFFICIO MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TARIGO GIACOMO & C. SRL-02714790108 |
|
2,80 |
25/03/2019 |
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Z8425757E0 |
Taratura aggiornamento strumentazione fonometrica Polizia Locale |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SONORA SRL-02683930610 |
-SONORA SRL-02683930610 |
1.088,01 |
28/12/2018 - 31/12/2019 |
|
Z4A25757EE |
Sanificazione delle maschere pieno facciale per la Polizia Locale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DANELLA FORNITURE SRL-01842300764 |
-DANELLA FORNITURE SRL-01842300764 |
229,00 |
05/04/2019 |
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Z33259ADB3 |
Intervento di revisione e ripristino del sistema di climatizzazione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL-03107450482 |
|
7.070,00 |
08/11/2018 - 14/06/2019 |
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ZD425AF764 |
Partecipazione del Comune di Genova - Sportello Informagiovani al... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-The Meeting Lab S.r.l.-01977250990 |
|
163,48 |
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ZD023F504F |
FORNITURA DI 10 VALIGETTE PER RILEVAZIONE INCIDENTI |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.-06645730729 |
-MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.-06645730729 |
957,58 |
09/08/2018 - 31/12/2019 |
|
ZBD265C013 |
Fornitura di pantaloni e stivali per operai della squadra Mostre... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
73,44 |
17/12/2018 - 28/12/2018 |
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ZCA27C11D4 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA DIREZIONE TURISMO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAG ALLESTIMENTI NAVALI DI MAGAZZU' ANTONINO-MGZNNN62P04I881B |
|
850,00 |
16/04/2019 |
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Acquisto batteria per dispositivo allarme Museo Chiossone |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Organizzazione Vart Sas-00418830105 |
|
20,00 |
29/06/2018 |
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Acquisto di materiale ferramenta e insetticida per i Musei |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA E COLORI MARSALA SNC-02774020107 |
|
26,60 |
15/06/2018 - 16/10/2018 |
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Z8325D1263 |
Fornitura erogatore acqua per la Polizia Locale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
1.935,00 |
12/12/2018 - 31/12/2018 |
|
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Acquisto biglietti AMT trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
335,40 |
02/07/2018 - 27/12/2018 |
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Acquisto di materiale ferramenta per i Musei |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
327,25 |
09/07/2018 - 28/12/2018 |
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Acquisto marche da bollo per la Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA GENERI MONOPOLIO N. 19 ALESSIO BANFI-01378780991 |
|
44,00 |
09/07/2018 - 27/12/2018 |
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Acquisto lucchetto per Portone Corso Dogali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENDITA E RIP. ELETTRICHE MARTINO GIORGIO-03435800101 |
|
10,00 |
19/06/2018 |
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Z7E27C10F4 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA DIREZIONE TURISMO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL-02255940104 |
|
884,43 |
19/04/2019 |
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Z802541857 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (HDD E CARTUCCE STAMPANTE) PER LA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECHNOINF-10239630964 |
|
555,17 |
18/12/2018 - 31/12/2018 |
|
Z4A2541979 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (PLOTTER) PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECHNOINF-10239630964 |
|
1.557,25 |
18/12/2018 - 31/12/2018 |
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Z0E2674537 |
Servizio di stampa cartine formato 60x42 4+4 colori - Carta patinata... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
|
1.100,00 |
31/12/2018 - 29/04/2019 |
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SERVIZIO DI GESTIONE DI FASI AMMINISTRATIVE DELLA PROCEDURA... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
6.065.573,77 |
28/06/2018 - 22/01/2020 |
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Z8724930DF |
FORNITURA DI CONDIZIONATORI A PARETE CON SUPPORTO ESTERNO PER UFFICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
1.050,00 |
03/08/2018 - 31/08/2018 |
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pagamenti pedaggio autostradale per Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
34,00 |
12/07/2018 |
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Acquisto materiale ferramenta e duplicati chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
111,90 |
13/07/2018 - 26/10/2018 |
|
|
duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA STERI SNC GENOVA-02871010100 |
|
22,30 |
19/07/2018 - 22/11/2018 |
|
|
acquisto nastro adesivo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hasan Arif-02422060992 |
|
5,00 |
10/03/2018 |
|
|
acquisto 3 mouse |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
53,96 |
26/07/2018 |
|
|
acquisto materiale ferramenta per Castello D'albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.-02444150730 |
|
7,40 |
30/07/2018 - 27/10/2018 |
|
|
acquisto materiale ferramenta per Castello D'albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LI SHAN YING-02416410997 |
|
2,00 |
24/07/2018 |
|
|
acquisto filo nilon |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
6,00 |
12/04/2018 |
|
|
acquisto teli plastica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
18,60 |
19/07/2018 |
|
|
acquisto carta e colla per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tutta Carta -01624680995 |
|
9,80 |
20/07/2018 |
|
|
acquisto colori per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Nuova Cartex SNC-03480080104 |
14,00 |
20/07/2018 |
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|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Prodet -01555710993 |
18,01 |
21/07/2018 - 31/10/2018 |
|
|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FUSANI FERRAMENTA S.A.S.-02935710109 |
0,80 |
21/07/2018 |
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|
Acquisto materiale (fiori )per attività didattiche della Direzione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DRAGO FIORI-03404390100 |
5,00 |
21/07/2018 |
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|
Acquisto materiale primo soccorso per attività didattiche della... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-farmacia nervi-02217450994 |
|
7,40 |
28/04/2018 |
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Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLIBRERIA GAGLIARDI-03415310105 |
5,00 |
15/06/2018 |
|
|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
12,00 |
31/03/2018 |
|
|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
6,00 |
10/07/2018 |
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|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLIBRERIA CLEMENT-02720600101 |
3,90 |
31/03/2018 |
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|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FIGLI DI DE MAGISTRIS - CARTOLERIA - GENOVA-00334590106 |
49,80 |
19/07/2018 - 22/11/2018 |
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|
Acquisto materiale per attività didattiche della Direzione Beni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DECO COLOR S.R.L.-02123020998 |
23,60 |
11/07/2018 |
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lavaggio Piaggio Porter automezzo della Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MR.CAR-02256980992 |
|
25,00 |
01/08/2018 |
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|
Acquisto materiale elettrico per la Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OMNIALUX SNC-02708890104 |
|
17,90 |
02/08/2018 |
